Приложение. Отчет об исполнении бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края за I квартал 2017 года

Приложение

к решению совета

Петровского муниципального района

Ставропольского края

от 23.06.2017 г. N 27

Отчет
об исполнении бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края за I квартал 2017 года

Доходы

В бюджет Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - районный бюджет) за I квартал 2017 года поступило 311,23 млн. рублей доходов. По состоянию на 01.04.2017 доходная часть районного бюджета исполнена на 22,6% к годовым бюджетным назначениям (запланировано 1378,73 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 26,13 млн. рублей. В общей сумме поступлений 20,2% или 62,79 млн. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. За аналогичный период 2016 года доля налоговых и неналоговых доходов составляла 20,2% или 57,45 млн. рублей. Безвозмездные поступления занимают 79,8% всех доходов районного бюджета и составляют 248,44 млн. рублей при 227,65 млн. рублей за I квартал 2016 года.

Проследим темп роста поступления платежей в районный бюджет за I квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года:

Вид доходов	Фактическое Исполнение (млн. рублей)		Темп роста (%)
	I квартал 2016 года	I квартал 2017 года	I квартал 2017 года к I кварталу 2016 года
Налоговые доходы	44,08	47,08	106,81
Неналоговые доходы	13,37	15,71	117,50
Безвозмездные поступления	227,65	248,44	109,13
Итого	285,10	311,23	109,17

Наиболее значительные суммы доходов получены по следующим доходным источникам:

Источники доходов	Утверждено на I квартал (млн. рублей)		Фактическое исполнение I квартала (млн. рублей)		Отклонение +,- (млн. рублей)		Процент выполнения I квартала
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Налог на доходы физических лиц	33,83	34,70	31,74	35,03	-2,09	0,33	93,8	100,9
Единый налог на вмененный доход	7,96	7,41	7,82	7,93	-0,14	0,52	98,2	107,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,53	1,59	1,80	2,03	1,27	0,44	337,4	127,6
Государственная пошлина	1,02	1,16	1,60	1,02	0,58	-0,14	157,4	87,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,33	1,29	1,11	1,21	-0,22	-0,08	83,4	93,6
Арендная плата за земли	3,16	3,23	8,63	9,38	5,47	6,15	273,1	290,7

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета выполнены на 117,2%.

Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2017 год составила 75,0%. Плановые показатели по налоговым доходам выполнены на 103,4%. По налоговым доходам из шести доходных источников, поступающих в районный бюджет не выполнены плановые назначения по государственной пошлине.

Плановые задания I квартала 2017 года по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями выполнены на 87,9%. За анализируемый период в районный бюджет поступило на 581,56 тыс. рублей государственной пошлины, или на 36,34% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Налог на доходы физических лиц является основным источником доходов районного бюджета. Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за анализируемый период составила 55,8% при 55,2% в I квартале 2016 года. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 3 289,78 тыс. рублей, темп роста составил 110,4%.

Администрация Петровского муниципального района Ставропольского края предпринимает активные меры по сокращению масштабов уклонения от уплаты налогов и сборов, организована работа по легализации "теневой" заработной платы и обеспечения выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, снижению неформальной занятости населения. В I квартале 2017 года проводились ежемесячные мониторинги по поступлению доходов в районный бюджет, по своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и по страховым взносам, по работодателям, допускающим выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Проводился еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате.

В I квартале 2017 года проведено одно заседание оперативной комиссии по совершенствованию системы платежей и расчетов, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (далее - оперативная комиссия), где были заслушаны руководители организаций и индивидуальные предприниматели района.

В рамках проведенных мероприятий была заслушана информация о сложившейся задолженности по НДФЛ, местным налогам, по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Также была заслушана информация о проведенной работе по легализации "теневой" заработной платы и доведению минимального уровня заработной платы работников до величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края, по снижению неформальной занятости.

На заседании оперативной комиссии заслушаны руководители 3 организаций, имеющих задолженность в бюджеты всех уровней.

Представлены пояснения 7 хозяйствующими субъектами о причинах несвоевременных платежей.

В отношении каждого недоимщика оперативной комиссией определен график погашения задолженности по налогам и сборам.

Доля единого налога на вмененный доход от общего объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составляет 12,6%. При плане 7 408,40 тыс. рублей фактически поступило 7 927,47 тыс. рублей, что на 1,3% выше показателя 2016 года. План I квартала 2017 года выполнен на 107,0%.

Законом Ставропольского края от 08.12.2016 N 121-кз "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" утвержден дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2017 год в размере 0,074284%. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Размер указанного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет установлен исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности.

В I квартале 2017 года в районный бюджет поступило 1 021,42 тыс. рублей акцизов, что составляет 157,6% к плановым показателям I квартала, и 92,0% к показателям аналогичного периода 2016 года.

На 12,4% увеличились поступления единого сельскохозяйственного налога в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в I квартале 2017 года поступило 2 029,86 тыс. рублей, в I квартале 2016 года - 1805,33 тыс. руб.).

В анализируемом периоде поступило 55,19 тыс. рублей налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Плановые назначения по неналоговым доходам районного бюджета выполнены на 194,8%. В анализируемом периоде не выполнены плановые задания по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства и штрафам, санкциям, возмещению ущерба.

План I квартала 2017 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на 94,2%, в районный бюджет поступило 3 154,68 тыс. рублей, что на 62,4% или на 1 212,32 тыс. рублей выше поступлений 2016 года.

Плановые показатели по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнены на 93,6%. В I квартале 2017 года поступило штрафов за административные правонарушения на сумму 1 209,47 тыс. рублей, при 1112,18 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 8,7%.

В I квартале 2017 года в районный бюджет поступило 10 266,29 тыс. рублей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что выше аналогичного показателя 2016 года на 955,49 тыс. руб.

Своевременная уплата платежей и взыскание задолженности по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, дали возможность перевыполнить прогнозные назначения I квартала в 2,9 раза и получить дополнительно 6 152,33 тыс. рублей.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились с 327,81 тыс. рублей до 412,17 тыс. рублей, или на 25,7%. Плановые назначения I квартала по данному источнику доходов выполнены на 242,0%.

Расходы

Первоначальный план расходов районного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 1342,0 млн. рублей, уточненный план составляет 1404,1 млн. рублей. Объем планируемых расходов районного бюджета на 2017 год в течение I квартала увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 62,1 млн. рублей.

Решением Совета Петровского муниципального района Ставропольского края от 03 марта 2017 года N 3 "О внесении изменений в решение Совета Петровского муниципального района Ставропольского края от 15.12.2016 N 23 "О бюджете Петровского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в расходную часть районного бюджета в I квартале 2017 года внесены следующие изменения:

В качестве дополнительного финансирования расходов районного бюджета за истекший квартал направлено остатков средств, образовавшихся на доходном счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года в объеме 13,9 млн. рублей. Ассигнования направлены следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1. Администрации Петровского муниципального района Ставропольского края всего - 4,4 млн. рублей, в том числе:

- остатки неиспользованных в 2016 году средств дорожного фонда Петровского муниципального района Ставропольского края - 1,5 млн. рублей;

- на выполнение работ подготовительного периода рекультивации несанкционированной свалки в г. Светлограде - 2,5 млн. рублей;

- на освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ - 0,1 млн. рублей;

- на ремонт кровли здания МКУ "МФЦ в Петровском районе СК" - 0,2 млн. рублей;

- на проведение спортивных мероприятий и мероприятий для молодежи - 0,1 млн. рублей.

2. Отделу образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края всего - 7,5 млн. рублей, в том числе на:

- софинансирование субсидий из бюджета Ставропольского края на реконструкцию дошкольных образовательных организаций, на замену окон в общеобразовательных организациях, на ремонт спортивных залов в сельских общеобразовательных учреждениях - 0,7 млн. рублей;

- установку ограждения МБУ ДО ДООЦ "Родничок" - 2,3 млн. рублей;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности образовательных организаций - 0,6 млн. рублей;

- приобретение и засыпку резиновой крошки для футбольного поля МКОУ ДОД РКДЮСШ - 0,4 млн. рублей;

- реконструкцию кровли здания МКОУ СОШ N 6 - 0,8 млн. рублей;

- капитальный ремонт прачечной МКДОУ ДС N 16 "Березка" - 0,5 млн. рублей;

- замену электропроводки МКДОУ ДС N 29 "Яблочко" - 0,3 млн. рублей;

- приобретение, монтаж и подключение системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" - 0,9 млн. рублей;

- ремонт муниципального имущества образовательных организаций - 0,5 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по продуктам питания в образовательных организациях - 0,5 млн. рублей.

3. Отделу культуры администрации Петровского муниципального района Ставропольского края - 1,0 млн. рублей, в том числе на:

- капитальный ремонт здания филиала N 21 библиотеки в х. Соленое Озеро - 0,7 млн. рублей;

- подключение библиотек к сети "Интернет" - 0,2 млн. рублей;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры - 0,1 млн. рублей.

4. Финансовому управлению администрации Петровского муниципального района Ставропольского края - 0,9 млн. рублей на приобретение оборудования и основных средств для МКУ "Централизованная бухгалтерия ПМР СК".

5. Контрольно-счетной палате Петровского муниципального района Ставропольского края на приобретение мебели - 0,06 млн. рублей.

6. Совету Петровского муниципального района Ставропольского края на обслуживание программного обеспечения - 0,04 млн. рублей.

Кроме того, расходы районного бюджета за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) скорректированы в сторону увеличения на сумму 47,0 млн. рублей, в том числе на выплату социального пособия на погребение, на ремонт спортзалов в сельских общеобразовательных организациях, на ремонт и замену окон в образовательных организациях, на ремонт кровель в общеобразовательных организациях, на реконструкцию дошкольных образовательных организаций.

В связи с увеличением доходной части районного бюджета на сумму 1,2 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений произошло увеличение расходной части районного бюджета на сумму 1,2 млн. рублей, направленных на обеспечение деятельности учреждений культуры.

Первоначальный объем дефицита районного бюджета на 2017 год составил 10,0 млн. рублей. С учетом направленных в качестве дополнительного финансирования остатков средств районного бюджета в сумме 13,9 млн. рублей и возврата в краевой бюджет остатков неиспользованных в 2016 году федеральных и краевых средств в сумме 1,5 млн. рублей, дефицит районного бюджета на 01.04.2017 года составил 25,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период сложилось в сумме 304,9 млн. рублей или 21,7% к уточненному годовому плану. Кассовый план исполнения районного бюджета на I квартал 2017 года сформирован в объеме 323,8 млн. рублей, соответственно, бюджетные средства использованы на 94,2%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 14,5%.

Из общего объема произведенных расходов районного бюджета в отчетном периоде, расходы за счет собственных доходов составили 110,8 млн. рублей. Кассовый план на I квартал утвержден в объеме 123,3 млн. рублей. Исполнено 22,7% от годовых назначений или 89,9% от кассового плана I квартала. В структуре расходов за счет собственных средств районного бюджета затраты на реализацию приоритетных статей сектора государственного управления сложились в объеме 74,2 млн. рублей или 67,0%. Другие расходы районного бюджета (транспортные расходы, услуги по содержанию имущества и иные расходы) составили 36,6 млн. рублей или 33,0%.

Кассовый план по краевым средствам в отчетном периоде составил 162,3 млн. рублей. Предельные объемы финансирования доведены по мере поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в объеме 156,3 млн. рублей. Кассовое исполнение по данным расходам - 155,9 млн. рублей, или 99,7% от предельных объемов финансирования.

В I квартале 2017 года кассовый план по федеральным средствам сформирован в сумме 38,1 млн. рублей, исполнено 100% от кассового плана.

Кассовое исполнение районного бюджета осуществлялось в рамках реализации 8 муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - муниципальные программы), охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств:

Наименование муниципальной программы	Запланировано в I квартале 2017 года (млн. рублей)	Исполнено в I квартале 2017 года (млн. рублей)	Исполнение, (%)
Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края	717,7	142,6	19,9
Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края	6,7	1,3	19,4
Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края	371,7	110,3	30,0
Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края	25,9	3,2	12,4
Культура Петровского муниципального района Ставропольского края	40,5	9,4	23,2
Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края	121,6	27,0	22,2
Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края	3,6	0,6	20,0
Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края	76,6	3,3	4,3
Непрограммные расходы	39,8	7,2	18,1
Итого	1 404,1	304,9	21,7

В I квартале 2017 года исполнение расходов по муниципальной программе "Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края" составило 19,9% от годовых назначений. Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи за март будут произведены во втором квартале 2017 года согласно выставленным счетам, расходы подпрограммы "Организация отдыха и оздоровление детей", а также проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений образовательных организаций запланированы на 2 - 3 кварталы 2017 года.

Основные мероприятия муниципальной программы "Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края" в области молодежной политики, развития физической культуры и спорта запланированы на последующие кварталы 2017 года, поэтому процент исполнения расходов по реализации данной муниципальной программы составил 19,4%.

Финансирование муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края" производится в основном за счет ассигнований из краевого бюджета. Кассовые расходы произведены по факту поступления федеральных и краевых средств в районный бюджет, что составило 30,0% от плана.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края" - 12,4% от годовых плановых назначений. Ассигнования на ремонт и содержание автомобильных дорог, на замену окон в общеобразовательных организациях района, на выполнение работ подготовительного периода рекультивации несанкционированной свалки в г. Светлограде запланированы в последующих кварталах 2017 года.

Исполнение расходов по муниципальной программе "Культура Петровского муниципального района Ставропольского края" за I квартал 2017 года составило 23,2%. Комплектование книжного фонда, финансирование мероприятий в области культуры, проведение медицинских осмотров работников планируется осуществить во 2 - 3 кварталах 2017 года.

Процент исполнения расходов по муниципальным программам "Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края" и "Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края" - соответственно, 22,2% и 20,0%. Не использованы средства на выплату заработной платы по сроку в апреле 2017 года и на уплату налогов за I квартал 2017 года.

Самый низкий уровень исполнения расходов в анализируемом периоде сложился при реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края". Расходы составили 4,3% от годовых плановых назначений. Это связано с тем, что субвенции из краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства в районный бюджет в I квартале поступили в незначительном объеме.

Наименование	ЦСР	Плановые назначения за I квартал 2017 года (тыс. руб.)	Исполнено за I квартал 2017 года (тыс. руб.)	Про цент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 0 00 00000	717 743,46	142 612,18	19,87
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 1 00 00000	296 220,67	54 207,35	18,30
Подпрограмма "Развитие общего образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 2 00 00000	347 377,75	71 379,74	20,55
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 3 00 00000	33 500,02	6 219,28	18,56
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровление детей в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 4 00 00000	5 845,51	570,68	9,76
Подпрограмма "Развитие и поддержка системы образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	01 5 00 00000	27 624,49	8 660,33	31,35
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Петровском муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	01 6 00 00000	7 175,02	1 574,80	21,95
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Социальное развитие Петровского муниципального района Ставропольского края"	02 0 00 00000	6 711,03	1 291,18	19,24
Подпрограмма "Молодежь - будущее Петровского района"	02 1 00 00000	2 357,92	352,66	14,96
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	02 2 00 00000	4 243,11	938,52	22,12
Подпрограмма "Муниципальная поддержка казачества Петровского муниципального района Ставропольского края"	02 3 00 00000	100,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского муниципального района Ставропольского края"	02 4 00 00000	10,00	0,00	0,00
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	03 0 00 00000	371 680,55	110 323,79	29,68
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Петровского муниципального района Ставропольского края"	03 1 00 00000	351 527,70	105 980,71	30,15
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Петровском муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	03 2 00 00000	20 152,85	4 343,08	21,55
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	04 0 00 00000	25 954,30	3 155,58	12,16
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	04 1 00 00000	9 740,69	2 169,93	22,28
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	04 2 00 00000	7 723,95	0,00	0,00
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры"	04 3 00 00000	2 569,36	0,00	0,00
Подпрограмма "Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	04 4 00 00000	5 920,30	985,65	16,65
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Культура Петровского муниципального района Ставропольского края"	05 0 00 00000	40 483,17	9 412,42	23,25
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения"	05 1 00 00000	19 932,99	3 599,58	18,06
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"	05 2 00 00000	13 685,41	3 252,74	23,77
Подпрограмма "Развитие многофункционального центра культуры"	05 3 00 00000	4 166,81	2 045,41	49,09
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Петровского муниципального района Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	05 4 00 00000	2 697,96	514,69	19,08
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края"	06 0 00 00000	121 652,21	27 008,12	22,20
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального района Ставропольского края"	06 1 00 00000	109 013,05	24 243,51	22,24
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами Петровского муниципального района Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	06 2 00 00000	12 639,16	2 764,61	21,87
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края"	07 0 00 00000	3 591,48	609,67	16,98
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений"	07 1 00 00000	42,75	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	07 2 00 00000	3 548,73	609,67	17,18
Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	08 0 00 00000	76 563,52	3 269,29	4,27
Подпрограмма "Формирование положительного имиджа и пропаганда Петровского района, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности"	08 1 00 00000	115,00	35,00	30,43
Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"	08 2 00 00000	200,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"	08 3 00 00000	63 501,23	805,47	1,27
Подпрограмма "Градостроительство"	08 4 00 00000	300,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	08 5 00 00000	12 166,39	2 400,32	19,73
Подпрограмма "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления"	08 6 00 00000	220,90	28,50	12,90
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Петровском муниципальном районе Ставропольского края"	08 7 00 00000	60,00	0,00	0,00

Непрограммная часть занимает 2,8% от общего объема расходов районного бюджета. В I квартале уровень данных расходов составил 18,6% от плана 2017 года. Не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в апреле 2017 года, на уплату налогов за I квартал 2017 года.

Наименование	ЦСР	ВР	Плановые назначения за I квартал 2017 года (тыс. руб.)	Исполнено за I квартал 2017 года (тыс. руб.)	Про-цент исполнения
1	2	3	4	5	6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50 0 00 00000		39 746,37	7 248,56	18,24
Глава муниципального образования	50 3 00 00000		1 042,59	0,00	0,00
Центральный аппарат	50 4 00 00000		36 610,10	6 844,71	18,70
Глава местной администрации	50 5 00 00000		1 218,36	211,04	17,32
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	50 6 00 00000		875,32	192,81	22,03

В Петровском муниципальном районе Ставропольского края осуществляют деятельность 13 бюджетных учреждений.

В районном бюджете на 2017 год бюджетным учреждениям образования, культуры, физкультуры и спорта запланировано выделить субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в объеме 175,0 млн. рублей и субсидий на иные цели в объеме 22,1 млн. рублей.

В I квартале 2017 года из районного бюджета было перечислено 37,7 млн. рублей субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, кассовое исполнение бюджетными учреждениями составило 35,6 млн. рублей или 94,4%.

Уровень кассового исполнения субсидий на иные цели - 64,3%; при поступлении средств на лицевые счета бюджетных учреждений в сумме 5,6 млн. рублей израсходовано 3,6 млн. рублей.

За отчетный период на оплату труда работников местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского муниципального района израсходовано 91,2 млн. рублей, при фактической численности 2447 единиц, из них:

- на 185 единиц работников органов местного самоуправления на оплату труда израсходовано 11,7 млн. рублей, в том числе на 136 единиц муниципальных служащих 10,1 млн. рублей;

- на 2262 единицы работников муниципальных учреждений на оплату труда израсходовано 79,5 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 года отсутствует.

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 2017 года

Во исполнение пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года представлена в таблице.

Таблица

Категория работников	Численность работников по состоянию на 1 апреля 2017 года (чел.)	Расходы районного бюджета на оплату труда за отчетный период (млн. руб.)
Работники муниципальных учреждений	2 262	79,5
Муниципальные служащие	136	10,1