Приложение 8. Производственная программа ООО "Сортировка и переработка" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы

Приложение 8

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 22 ноября 2017 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Сортировка и переработка" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2018 - 2020 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Сортировка и переработка", Вокзальная ул., д. 57 Б, Ессентуки город, Ставропольский край, 357601, (87934) 4-19-73
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39, 24-34-52
Период реализации производственной программы	2018 - 2020 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	135013,00 137624,37 140272,49
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	4641,17 4826,82 5019,89
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	610,00 634,40 659,78

3. Плановый объем обработки ТКО 240 тыс. тонн, в том числе:

на 2018 год 80 тыс. тонн;

на 2019 год 80 тыс. тонн;

на 2020 год 80 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО, 374181,65 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год 122820,17 тыс. руб.;

на 2019 год 124225,51 тыс. руб.;

на 2020 год 127135,97 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2015 год	-
Фактически за 2016 год	2,71
Динамика изменения, %	-
Ожидаемый факт за 2017 год	10
Динамика изменения, %	369
План на 2018 год	10
Динамика изменения, %	100
План на 2019 год	10
Динамика изменения, %	100
План на 2020 год	10
Динамика изменения, %	100

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2016	39650,64
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2016	2077,65
3.	Капитальный ремонт объектов		0

6.2. Фактический объем обработанных ТКО 12,87 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 40424,40 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2016 год	2,71