Приложение 9. Производственная программа ООО "Сфера-М" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы

Приложение 9

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 22 ноября 2017 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Сфера-М" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2018 - 2020 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Сфера-М", Ленина ул., д. 8/2, Незлобная ст., Георгиевский район, Ставропольский край, (87951) 5-15-12
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39, 24-34-52
Период реализации производственной программы	2018 - 2020 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	77688,52 77941,71 78299,45
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	3384,52 3519,90 3660,70
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	4347,89 4521,81 4702,68

3. Плановые объемы обработки, захоронения ТКО

3.1. Плановый объем обработки ТКО 100,44 тыс. тонн, в том числе:

на 2018 год 33,48 тыс. тонн;

на 2019 год 33,48 тыс. тонн;

на 2020 год 33,48 тыс. тонн.

3.2. Плановый объем захоронения ТКО 216,75 тыс. тонн, в том числе:

на 2018 год 72,25 тыс. тонн;

на 2019 год 72,25 тыс. тонн;

на 2020 год 72,25 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО, 79778,37 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год 25943,10 тыс. руб.;

на 2019 год 26428,54 тыс. руб.;

на 2020 год 27406,73 тыс. рублей.

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО, 153985,31 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год 50043,95 тыс. руб.;

на 2019 год 51003,17 тыс. руб.;

на 2020 год 52938,19 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2015 год	-
Фактически за 2016 год	-
Динамика изменения, %	-
Ожидаемый факт за 2017 год	5
Динамика изменения, %	-
План на 2018 год	10
Динамика изменения, %	-
План на 2019 год	10
Динамика изменения, %	100
План на 2020 год	10
Динамика изменения, %	100

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2015 год	0	0
Фактически за 2016 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
Ожидаемый факт за 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2020 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2016	25250,81
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2016	3216,38
3.	Капитальный ремонт объектов	2016	6738,44

6.2. Фактический объем захороненных ТКО 72,25 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 32113,66 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2016 год	0	0

Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась.