Приложение 12. Производственная программа ООО "Югагролизинг" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2020 годы

Приложение 12

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 22 ноября 2017 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Югагролизинг" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на 2018 - 2020 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Югагролизинг", Кубанская ул., д. 57, Усть-Невинский х., Кочубеевский район, Ставропольский край, 357111, Маркарян Ф.Л., (87932) 3-23-82, 3-23-84, yugagroleasing@mail.ru
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39, 24-34-52
Период реализации производственной программы	2018 - 2020 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	91913,09 91695,07 92529,66
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	1998,73 2078,68 2161,83
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2018 г. 2019 г. 2020 г.	5651,79 5877,86 6112,97

3. Плановые объемы обработки, захоронения ТКО

3.1. Плановый объем обработки ТКО 152,43 тыс. тонн, в том числе:

на 2018 год 50,81 тыс. тонн;

на 2019 год 50,81 тыс. тонн;

на 2020 год 50,81 тыс. тонн.

3.2. Плановый объем захоронения ТКО 243,39 тыс. тонн, в том числе:

на 2018 год 81,13 тыс. тонн;

на 2019 год 81,13 тыс. тонн;

на 2020 год 81,13 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО, 113918,09 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год 37916,67 тыс. руб.;

на 2019 год 37972,66 тыс. руб.;

на 2020 год 38028,76 тыс. рублей.

4.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере захоронения ТКО, 165522,25 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год 55174,27 тыс. руб.;

на 2019 год 55174,09 тыс. руб.;

на 2020 год 55173,89 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2015 год	-
Фактически за 2016 год	-
Динамика изменения, %	-
Ожидаемый факт за 2017 год	7
Динамика изменения, %	-
План на 2018 год	7
Динамика изменения, %	100
План на 2019 год	7
Динамика изменения, %	100
План на 2020 год	7
Динамика изменения, %	100

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2015 год	28,6	0
Фактически за 2016 год	0	0,2
Динамика изменения, %	0	-
Ожидаемый факт за 2017 год	0,86	0,07
Динамика изменения, %	0	0
План на 2018 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	77,9	100
План на 2019 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	100	100
План на 2020 год	0,67	0,07
Динамика изменения, %	100	100

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2016	34352,76
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2016	882,68
3.	Капитальный ремонт объектов	2016	4263,50

6.2. Фактический объем захороненных ТКО 41,66 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 35489,63 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2016 год	0	0,2

Обработка ТКО в 2016 году организацией не осуществлялась.