Приложение 7. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоснабжения на 2018-2020 годы

Приложение 7

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2017 г. N 60/2

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоснабжения на 2018-2020 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Спартаковская ул., д. 26, город Москва
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. руб.)
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов,	2018 2019 2020	1055,39 1101,80 1151,30
	в том числе сетей и оборудования	2018 2019 2020	1055,39 1101,80 1151,30
2.	Капитальный ремонт основных фондов,	2018 2019 2020	0 0 0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2018 2019 2020	105,5 110,2 115,1
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2018 2019 2020	20,0 20,0 20,0

3. Плановый объем подачи воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1. В сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем подачи (поставки потребителям (с учетом собственных нужд для основного вида деятельности) питьевой воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
1.	2018	453,353	13498,13
2.	2019	453,353	14002,03
3.	2020	453,353	14562,67
4.	2018-2020	1360,059	42062,83

3.2. Транспортировка воды

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
1.	2018	668,558	4855,82
2.	2019	668,558	5167,63
3.	2020	668,558	5638,35
4.	2018-2020	2005,674	15661,80

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

4.1.1. В сфере питьевого водоснабжения

N п/п	2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (процентов)
	0	0	-	0	-	0	-
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
	0	0	-	0	-	0	-

4.1.2. Транспортировка воды

N п/п	2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)
	0	0	-	0	-	0	-

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

4.2.1. В сфере питьевого водоснабжения

N п/п	2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)
	0	0	-	0	-	0	-
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) (кВт ч/м3)
	0,90	0,90	0	0,89	-1,1	0,88	-1,1

4.2.2. Транспортировка воды

N п/п	2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов)
	0	0	-	0	-	0	-
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям) (кВт ч/м3)
	0,186	0,186	0	0,180	-3,2	0,175	-2,8

4.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

4.3.1. В сфере питьевого водоснабжения

2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
13266,11	13498,13	1,7	14002,03	3,7	14562,67	4,0

4.3.2. Транспортировка воды

2017 год	2018 год	Динамика изменения (процентов)	2019 год	Динамика изменения (процентов)	2020 год	Динамика изменения (процентов)
4764,99	4855,82	1,9	5167,63	6,4	5638,35	9,1

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год.

Регулируемая деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2016 году организацией не осуществлялась.