Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета города Лермонтова Ставропольского края от 24 апреля 2018 г. N 18 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова "Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2017 год"
- Приложение 1. Проект решения Совета города Лермонтова "Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2017 год"
- Приложение. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Лермонтова по доходам и расходам за 2017 год
- Расходная часть
Расходная часть
Расходная часть
Кассовое исполнение расходной части городского бюджета за 2017 год составило 91,5 процента. При плане 918471,0 тыс. руб. расходы составили 839976,7 тыс. руб. Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в соответствии с утвержденными предельными объемами финансирования с учетом поданных сводных заявок на кассовые выплаты и фактически поступивших средствах из бюджетов другого уровня в пределах остатка средств, доступного к распределению, на едином счёте местного бюджета.
В целом по отраслям исполнение расходной части:
|
Наименование |
План |
Факт |
% |
|
Общегосударственные вопросы |
71317,7 |
62427,2 |
87,5 |
|
Национальная оборона |
649,3 |
649,3 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9847,6 |
8802,9 |
89,4 |
|
Национальная экономика |
60149,4 |
53767,9 |
89,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
40788,3 |
35677,5 |
87,5 |
|
Образование |
285944,8 |
268264,1 |
93,8 |
|
Культура и кинематография |
87211,5 |
83478,6 |
95,7 |
|
Социальная политика |
199719,6 |
196263,2 |
98,3 |
|
Физическая культура и спорт |
158202,5 |
126460,2 |
79,9 |
|
Средства массовой информации |
3335,1 |
2992,2 |
89,7 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1305,2 |
1193,6 |
91,4 |
|
Всего |
918471,0 |
839976,7 |
91,5 |
Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2018 года сложились в размере - 33306,3 тыс. руб. Из них: средства краевого бюджета - 33732,2 тыс. руб., федерального - 426,2 тыс. руб.
Бюджет города Лермонтова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован на основе утвержденных распоряжениями администрации города Лермонтова одиннадцати муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления в городе Лермонтове и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова на отчетный год утвержден в размере 11770,6 тыс. руб. Освоено 10514,4 тыс. руб. или 89,3 процента, в том числе:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" |
1484,7 |
1347,9 |
90,8% |
|
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Лермонтова" всего: |
1305,2 |
1193,6 |
91,4% |
|
в том числе: процентные платежи по муниципальному долгу |
1305,2 |
1193,6 |
91,4% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности" всего: |
179,5 |
154,3 |
86,0% |
|
в том числе: обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления |
179,5 |
154,3 |
86,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия" |
10285,9 |
9166,5 |
89,1% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы", всего: |
6555,8 |
5668,5 |
86,5% |
|
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
718,8 |
537,3 |
74,7% |
|
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
5837,0 |
5131,2 |
87,9% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности", всего: |
3730,1 |
3498,0 |
93,8% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
3730,1 |
3498,0 |
93,8% |
|
Всего |
11770,6 |
10514,4 |
89,3% |
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова на 2017 год утвержден в размере 21368,0 тыс. руб., освоено 16787,6 тыс. руб. (или 78,6 процентов), в том числе:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности" |
1597,5 |
241,2 |
15,1% |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего: |
988,3 |
60,0 |
6,1% |
|
в том числе: техническая паспортизация объектов недвижимого имущества |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества |
888,3 |
60,0 |
6,7% |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование", всего: |
342,3 |
180,5 |
52,7% |
|
в том числе: кадастровые работы по формированию земельных участков |
342,3 |
180,5 |
52,7% |
|
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти" |
52,9 |
0,7 |
1,3% |
|
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города |
52,9 |
0,7 |
1,3% |
|
Основное мероприятие "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова" |
214,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |
214,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Приватизация муниципального имущества" |
186,7 |
184,5 |
98,8% |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование" |
186,7 |
184,5 |
98,8% |
|
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков |
186,7 |
184,5 |
98,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия" |
19583,8 |
16361,9 |
83,6% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы" |
4407,0 |
4048,5 |
91,9% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
515,9 |
337,4 |
65,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
3891,1 |
3711,1 |
95,4% |
|
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату госпошлины |
7,6 |
6,9 |
90,8% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания" |
15169,2 |
12306,5 |
81,1% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
15169,2 |
12306,5 |
81,1% |
|
Всего |
21368,0 |
16787,6 |
78,6% |
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова в отчетном 2017 году утвержден в размере 36095,3 тыс. руб., освоено 28218,3 тыс. руб. (или 71,2 процентов), в том числе:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов" |
1739,2 |
961,4 |
55,3% |
|
Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании", всего: |
12,5 |
12,5 |
100,0% |
|
в том числе: проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |
12,5 |
12,5 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", всего: |
109,9 |
103,2 |
93,8% |
|
в том числе: оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание |
109,9 |
103,2 |
93,8% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности", всего: |
1308,3 |
583,3 |
44,6% |
|
в том числе: обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова |
461,3 |
150,5 |
32,6% |
|
обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова |
847,0 |
432,8 |
51,1% |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны", всего: |
296,0 |
249,9 |
84,4% |
|
в том числе: создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования за счет средств краевого бюджета |
275,0 |
237,4 |
86,3% |
|
создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета |
21,0 |
12,5 |
59,5% |
|
Основное мероприятие "Профилактика идеологии терроризма" |
12,5 |
12,5 |
100,0% |
|
в том числе: организация и проведение городского конкурса плакатов "Профилактика идеологии терроризма" |
12,5 |
12,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
30,0 |
30,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности", всего: |
30,0 |
30,0 |
100,0% |
|
в том числе: организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова" |
30,0 |
30,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды" |
10495,3 |
5813,2 |
55,4% |
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения", всего: |
4601,9 |
2710,2 |
58,9% |
|
в том числе: мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства |
1927,4 |
1346,1 |
69,8% |
|
мероприятия по прочему благоустройству |
2674,5 |
1364,1 |
51,0% |
|
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения", всего: |
783,0 |
263,8 |
33,7% |
|
в том числе: выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства |
783,0 |
263,8 |
33,7% |
|
Основное мероприятие "Организация освещения улиц", всего: |
3200,0 |
2002,9 |
62,6% |
|
в том числе: мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства |
3200,0 |
2002,9 |
62,6% |
|
Основное мероприятие "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования", всего: |
1500,0 |
836,3 |
55,8% |
|
в том числе: поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города |
1500,0 |
836,3 |
55,8% |
|
Основное мероприятие "Санитарно-противоэпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных", всего: |
410,4 |
0,0 |
0,0% |
|
в том числе: организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
410,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
2239,9 |
2231,3 |
99,6% |
|
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности", всего: |
2239,9 |
2231,3 |
99,6% |
|
в том числе: содержание и обслуживание приборов учета |
35,0 |
26,8 |
76,6% |
|
проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
2204,9 |
2204,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия" |
21590,9 |
19182,4 |
88,8% |
|
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг", всего: |
6302,1 |
5503,9 |
87,3% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
6302,1 |
5503,9 |
87,3% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова", всего: |
9737,7 |
8699,7 |
89,3% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
9737,7 |
8699,7 |
89,3% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства", всего: |
2216,0 |
1986,5 |
89,6% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
2216,0 |
1986,5 |
89,6% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации", всего: |
3335,1 |
2992,3 |
89,7% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
3335,1 |
2992,3 |
89,7% |
|
Всего |
36095,3 |
28218,3 |
71,2% |
Муниципальная программа "Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове"
Программа предусматривает финансирование 2017 года в объеме 52294,6 тыс. руб., освоено - 47200,6 тыс. руб. (или 90,3 процентов), в том числе:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и реконструкция улично-дорожной сети города Лермонтова" |
52294,6 |
47200,6 |
90,3% |
|
Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования", всего: |
52294,6 |
47200,6 |
90,3% |
|
в том числе: ремонт автомобильных дорог |
3021,7 |
589,7 |
19,5% |
|
содержание ливнеприемников |
209,0 |
208,9 |
100,0% |
|
содержание дорог и тротуаров |
4751,2 |
2838,8 |
59,7% |
|
установка и обслуживание дорожных знаков |
819,1 |
315,5 |
38,5% |
|
дорожная разметка |
618,2 |
616,6 |
99,7% |
|
осуществление технического надзора |
15,6 |
0,0 |
0,0% |
|
содержание автобусных остановок |
260,4 |
171,8 |
66,0% |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорого общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого и местного бюджетов |
42599,4 |
42459,3 |
99,7% |
|
Всего |
52294,6 |
47200,6 |
90,3% |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
Программа предусматривает финансирование отчетного 2017 года в объеме 290200,7 тыс. руб., кассовый расход - 272135,3 тыс. руб. (или 93,8 процента). Программа состоит из четырех подпрограмм:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
271410,9 |
255307,5 |
94,1% |
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ", всего: |
40452,2 |
36712,7 |
90,8% |
|
В том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
37074,9 |
33335,4 |
89,9% |
|
проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города в сфере культуры |
276,1 |
276,1 |
100,0% |
|
компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году |
2923,6 |
2923,6 |
100,0% |
|
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет средств краевого и местного бюджетов |
177,6 |
177,6 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Присмотр и уход", всего: |
60323,6 |
52675,3 |
87,3% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
56754,8 |
49120,9 |
86,6% |
|
Мероприятия по реализации Проекта - победителя международного грантового конкурса "Православная инициатива 2015 - 2016" |
107,0 |
92,6 |
86,5% |
|
компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году |
3461,8 |
3461,8 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Содержание детей", всего: |
37332,9 |
34325,7 |
91,9% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
26967,4 |
24433,3 |
90,6% |
|
проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного и краевого бюджетов |
5359,7 |
5359,7 |
100,0% |
|
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города |
137,0 |
29,3 |
21,4% |
|
предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова |
2188,5 |
1823,1 |
83,3% |
|
компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году |
2680,3 |
2680,3 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания", всего: |
49620,9 |
49388,1 |
99,5% |
|
в том числе: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях |
49620,9 |
49388,1 |
99,5% |
|
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования", всего: |
67333,4 |
67333,4 |
100,0% |
|
в том числе: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях |
67333,4 |
67333,4 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ", всего: |
16293,5 |
14872,3 |
91,3% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
16293,5 |
14872,3 |
91,3% |
|
Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" |
54,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Приобретение школьной мебели (парты, стулья) для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа N 4 |
54,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков" |
8880,5 |
7782,1 |
87,6% |
|
Основное мероприятие "Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств", всего: |
7485,6 |
6630,2 |
88,6% |
|
в том числе: компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
5344,8 |
4682,4 |
87,6% |
|
выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
1568,7 |
1389,8 |
88,6% |
|
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |
32,5 |
18,4 |
56,7% |
|
выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |
389,6 |
389,6 |
100,0% |
|
выплата единовременного пособия усыновителям |
150,0 |
150,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи", всего |
1394,9 |
1151,9 |
82,6% |
|
в том числе: организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам |
102,0 |
101,9 |
100,0% |
|
организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова |
1292,9 |
1050,0 |
81,2% |
|
Подпрограмма "Молодежь города Лермонтова" |
1383,2 |
1209,9 |
87,5% |
|
Основанное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью", всего: |
1341,3 |
1168,4 |
87,1% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1341,3 |
1168,4 |
87,1% |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики", всего: |
41,9 |
41,5 |
99,0% |
|
в том числе: мероприятия в области молодежной политики |
41,9 |
41,5 |
99,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие образования в городе Лермонтове" и общепрограммные мероприятия" |
8526,1 |
7835,8 |
91,9% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы", всего: |
5013,6 |
4551,6 |
90,8% |
|
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
643,7 |
527,3 |
81,9% |
|
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
4369,9 |
4024,3 |
92,1% |
|
Основное мероприятие "Предоставление консультационных и методических услуг", всего: |
2846,7 |
2628,5 |
92,3% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
2846,7 |
2628,5 |
92,3% |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", всего: |
665,8 |
655,7 |
98,5% |
|
в том числе: расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |
665,8 |
655,7 |
98,5% |
|
Всего |
290200,7 |
272135,3 |
93,8% |
Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"
Программа предусматривает финансирование 2017 года в объеме 86903,0 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме - 83424,7 тыс. руб. или 96,0 процентов.
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова" |
72389,9 |
71689,7 |
99,0% |
|
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества", всего: |
72389,9 |
71689,7 |
99,0% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
9345,1 |
8677,3 |
92,9% |
|
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
2568,9 |
2568,9 |
100,0% |
|
организация культурно-досуговой деятельности |
475,0 |
443,1 |
93,3% |
|
Комплекс мероприятий по реставрации объекта "Дворец культуры им. С.М. Кирова, памятник истории и культуры регионального значения 1957 г." |
4210,9 |
4210,9 |
100,0% |
|
Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета |
53000,0 |
53000,0 |
100,0% |
|
Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета |
2790,0 |
2789,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова" |
12353,0 |
9756,5 |
79,0% |
|
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек", всего: |
12353,0 |
9756,5 |
79,0% |
|
в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
9940,2 |
7920,0 |
89,7% |
|
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
2212,9 |
636,6 |
28,8% |
|
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) |
199,9 |
199,9 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Сохранение и развитие культуры города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия" |
2160,1 |
1978,5 |
91,6% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы", всего: |
2160,1 |
1978,5 |
91,6% |
|
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
199,8 |
164,0 |
82,1% |
|
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
1960,3 |
1814,5 |
92,6% |
|
Всего |
86903,0 |
83424,7 |
96,0% |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
Программа предусматривает финансирование отчетного 2017 года в объеме 192429,8 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме - 189828,7 тыс. руб. или 98,7 процентов.
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова" |
174981,8 |
174167,7 |
99,5% |
|
Основное мероприятие "Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны", всего: |
651,8 |
514,1 |
78,9% |
|
в том числе: оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельных категорий граждан |
90,0 |
90,0 |
100,0% |
|
подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества |
561,8 |
424,1 |
75,5% |
|
Основное мероприятие "Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малоимущим инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации", всего: |
110,0 |
15,0 |
13,6% |
|
в том числе: создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
|
проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях |
30,0 |
15,0 |
50,0% |
|
проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде. |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", всего: |
250,5 |
184,5 |
73,6% |
|
в том числе: предоставление бесплатного горячего питания малоимущим гражданам, а так же гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
160,5 |
160,0 |
99,7% |
|
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
90,0 |
24,5 |
27,2% |
|
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан", всего: |
121819,2 |
121751,1 |
99,9% |
|
в том числе: ежемесячная денежная выплата, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
10146,8 |
10146,8 |
100,0% |
|
Предоставление компенсации расходов по уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан за счет средств краевого бюджета |
760,0 |
760,0 |
100,0% |
|
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
20062,4 |
20062,4 |
100,0% |
|
субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |
21129,6 |
21129,6 |
100,0% |
|
ежемесячное пособие на ребенка |
8720,0 |
8720,0 |
100,0% |
|
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям |
2415,5 |
2415,5 |
100,0% |
|
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
58366,0 |
58366,0 |
100,0% |
|
ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |
27,4 |
27,3 |
99,6% |
|
ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |
27,5 |
27,5 |
100,0% |
|
ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Лермонтова |
164,0 |
96,0 |
58,5% |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан", всего: |
52150,3 |
51703,0 |
99,1% |
|
в том числе: осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
473,2 |
473,2 |
100,0% |
|
субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
72,1 |
72,1 |
100,0% |
|
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
5,9 |
5,9 |
100,0% |
|
выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10511,8 |
10085,6 |
96,0% |
|
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
657,1 |
657,1 |
100,0% |
|
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |
600,0 |
600,0 |
100,0% |
|
выплата социального пособия на погребение |
137,2 |
116,1 |
84,6% |
|
выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |
35,4 |
35,4 |
100,0% |
|
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
39326,7 |
39326,7 |
100,0% |
|
выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |
330,9 |
330,9 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения" |
5864,4 |
4929,2 |
84,1% |
|
Основное мероприятие "Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения", всего: |
5864,4 |
4929,2 |
84,1% |
|
в том числе: предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) |
3829,5 |
3197,4 |
83,5% |
|
предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) |
1213,6 |
942,4 |
77,7% |
|
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей |
609,6 |
581,5 |
95,4% |
|
обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей |
211,6 |
207,9 |
98,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове" |
1543,9 |
857,7 |
55,6% |
|
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство жилья)", всего: |
77,2 |
42,9 |
55,6% |
|
в том числе: Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию на 01 января 2017 года участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году, за счет средств местного бюджета |
77,2 |
42,9 |
55,6% |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей", всего: |
1466,7 |
814,8 |
55,6% |
|
в том числе: Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию на 01 января 2017 года участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году, счет средств краевого бюджета |
1466,7 |
814,8 |
55,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия" |
10039,7 |
9874,1 |
98,4% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы", всего: |
10039,7 |
9874,1 |
98,4% |
|
в том числе: расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
725,9 |
560,3 |
77,2% |
|
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления |
129,8 |
129,8 |
100,0% |
|
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения |
66,0 |
66,0 |
100,0% |
|
осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан |
9118,0 |
9118,0 |
100,0% |
|
Всего |
192429,8 |
189828,7 |
98,7% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Лермонтове "
Программа предусматривает финансирование в отчетном году в сумме 158202,5 тыс. руб., расход осуществлен в размере - 126460,2 тыс. руб. Программа состоит из двух подпрограмм:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове" |
156722,8 |
125060,3 |
79,8% |
|
Основное мероприятие "Создание условий для занятия физической культурой и спортом", всего: |
156388,0 |
124823,4 |
79,8% |
|
в том числе: реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Бештау" муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа города Лермонтова" |
3287,3 |
3265,1 |
99,3% |
|
Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации |
153100,7 |
121558,3 |
79,4% |
|
Основное мероприятие "Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях", всего: |
334,8 |
236,9 |
70,7% |
|
в том числе: мероприятия в области физической культуры и спорта |
334,8 |
236,9 |
70,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове" и общепрограммные мероприятия" |
1497,7 |
1399,9 |
94,6% |
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы", всего: |
1497,7 |
1399,9 |
94,6% |
|
в том числе: расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
108,5 |
103,8 |
95,6% |
|
расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
1389,2 |
1296,1 |
93,2% |
|
Всего |
158202,5 |
126460,2 |
79,9% |
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова "
Программа предусматривает финансирование в отчетном периоде в сумме 36,0 тыс. руб., расход осуществлен в полном размере:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015 - 2017 годы" |
26,0 |
26,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове" |
8,0 |
8,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Лермонтове" |
8,0 |
8,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Многоликая Россия" |
5,0 |
5,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение молодежной образовательной игры "Границы толерантности" |
3,0 |
3,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова" |
18,0 |
18,00 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова" |
18,0 |
18,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному "Дню казачества" |
14,0 |
14,0 |
100,0% |
|
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника "Казачьи посиделки" |
4,0 |
4,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова" |
10,0 |
10,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова" |
10,0 |
10,0 |
100,0% |
|
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек" |
2,5 |
2,5 |
100,0% |
|
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек" |
7,5 |
7,5 |
100,0% |
|
Всего |
36,0 |
36,0 |
100,0% |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
Программа предусматривает финансирование в отчетном периоде в сумме 224,6 тыс. руб., расход осуществлен в размере - 146,9 тыс. руб.:
|
(тыс. руб.) | |||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
|
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове", всего: |
224,6 |
146,9 |
65,4% |
|
в том числе: основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности" |
199,6 |
122,4 |
61,3% |
|
организация профессиональной подготовки и повышение квалификации |
199,6 |
122,4 |
61,3% |
|
Основное мероприятие "Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности", всего: |
25,0 |
24,5 |
98,2% |
|
в том числе: материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих |
25,0 |
24,5 |
98,2% |
|
Всего |
224,6 |
146,9 |
65,4% |
Муниципальная программа города Лермонтова "Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове"
Программа предусматривает финансирование 2017 года в сумме 31578,9 тыс. руб., расход производен в размере 30700,3 (или 97,2 процентов):
|
(тыс. руб.) | ||||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
||
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова", всего: |
31578,9 |
30700,6 |
97,2% |
|
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства дворовых территорий города Лермонтова" |
21052,6 |
20810,6 |
98,9% |
|
|
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий |
1052,6 |
1040,5 |
98,9% |
|
|
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
20000,0 |
19770,1 |
98,9% |
|
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Лермонтова" |
10526,3 |
9890,0 |
93,9% |
|
|
Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды в части благоустройства мест массового пребывания людей |
526,3 |
494,5 |
93,9% |
|
|
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
10000,0 |
9395,5 |
93,9% |
|
|
Всего: |
31578,9 |
30700,6 |
97,2% |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления города Лермонтова.
В бюджете города Лермонтова на 2017 год предусмотрены непрограммные расходы для обеспечения деятельности Совета города Лермонтова, Контрольно-счетной палаты города Лермонтова, обеспечение деятельности администрации города Лермонтова и резервный фонд города Лермонтова. Всего на эти цели предусмотрено в отчетном периоде - 37316,6 тыс. руб., освоено - 34523,4 тыс. руб. или 92,4 процента.
|
(тыс. руб) | ||||
|
|
Кассовый план 2017 г. |
Кассовое исполнение |
||
|
Наименование |
с изменениями |
Всего |
% исполнения к КП с учетом изменений |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова |
3658,2 |
3280,5 |
89,7% |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители |
1327,8 |
1167,6 |
87,9% |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
53,1 |
50,4 |
94,9% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
1274,7 |
1117,2 |
87,6% |
|
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова |
2330,4 |
2112,9 |
90,7% |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
289,7 |
263,7 |
91,0% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
1956,3 |
1765,7 |
90,3% |
|
|
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления |
46,4 |
46,4 |
100,0% |
|
|
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края" |
38,0 |
37,1 |
97,6% |
|
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова |
3203,4 |
2536,6 |
79,2% |
|
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова |
3203,4 |
2536,6 |
79,2% |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
185,5 |
153,5 |
82,7% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
2858,2 |
2383,1 |
83,4% |
|
|
Глава муниципального образования |
1179,1 |
1071,7 |
90,9% |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
41,6 |
32,0 |
76,9% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
1135,7 |
1039,7 |
91,5% |
|
|
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова |
29275,9 |
27634,6 |
94,4% |
|
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова |
29275,9 |
27634,6 |
94,4% |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова |
2763,6 |
2509,6 |
90,6% |
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова |
23478,8 |
22162,1 |
94,4% |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов и уплату госпошлины |
40,0 |
40,0 |
100,0% |
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
1408,3 |
1407,7 |
100,0% |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
649,3 |
649,3 |
100,0% |
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
4,6 |
4,6 |
100,0% |
|
|
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края |
13,0 |
13,0 |
100,0% |
|
|
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе |
420,0 |
350,0 |
83,4% |
|
|
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края |
495,3 |
495,3 |
100,0% |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета |
3,0 |
3,0 |
100,0% |
|
|
Всего |
37316,6 |
34523,4 |
92,4% |
|
Кроме того, в отчетном периоде были предусмотрены ассигнования Резервного фонда администрации города Лермонтова в размере 50,0 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, которые по состоянию на 01.01.2018 года не освоены.