Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Невинномысска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 15.11.2018 N 1703

Прогноз социально-экономического развития города Невинномысска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2016	2017	2018	2019			2020			2021
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Население
Все население (среднегодовое)	тыс. человек	117,8	117,60	117,40	116,78	117,37	117,49	116,90	117,49	118,66	117,17	117,76	118,94
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. человек	63,95	62,88	62,26	61,90	62,24	62,31	62,40	62,57	62,61	62,90	63,03	63,10
Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. человек	32,2	31,34	30,50	29,60	29,80	30,00	28,80	29,00	29,10	28,20	28,40	28,70
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	13,20	10,90	10,91	10,96	11,02	11,13	11,12	11,18	11,29	11,30	11,36	11,47
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	12,90	13,50	12,80	12,27	12,21	12,09	11,78	11,72	11,60	11,31	11,25	11,14
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	0,30	-2,60	-1,89	-1,31	-1,19	-0,96	-0,66	-0,54	-0,31	-0,01	0,11	0,33
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-0,24	0,07	0,12	0,19	0,19	0,19	0,23	0,25	0,26	0,34	0,34	0,35
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	2,16	3,69	3,78	3,86	3,86	3,86	3,94	3,96	3,96	4,05	4,07	4,08
Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	98,18	170,83	102,50	102,00	102,10	102,20	102,20	102,50	102,60	102,70	102,90	103,00
Обрабатывающие производства	млн. рублей	71123,37	68363,63	73860,07	80012,61	80285,90	80374,53	84085,25	84404,57	84570,08	74928,37	75331,08	75538,00
Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	96,49	96,12	108,04	108,33	108,70	108,82	105,09	105,13	105,22	89,11	89,25	89,32
Производство химических веществ и химических продуктов	млн. рублей	51973,00	47752,95	52126,00	56763,00	56795,00	56827,00	60052,37	60118,80	60185,49	50575,48	50678,91	50783,15
Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	92,71	91,88	109,16	108,90	108,96	109,02	105,79	105,85	105,91	84,22	84,30	84,38
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	19135,62	22821,30	21169,04	21886,67	21895,14	21907,84	21722,52	21733,12	21750,10	21800,72	21813,53	21834,93
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	104,09	119,26	92,76	103,39	103,43	103,49	99,25	99,26	99,28	100,36	100,37	100,39
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	435,27	466,06	520,59	510,18	520,59	531,00	520,38	528,40	538,97	528,19	536,33	547,05
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	-	107,07	111,70	98,00	100,00	102,00	102,00	101,50	101,50	101,50	101,50	101,50
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. рублей	76,91	95,03	96,08	96,90	97,32	97,50	97,90	98,88	100,00	99,00	100,76	102,06
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	123,19	100,90	96,79	97,49	97,67	97,05	98,36	99,29	97,42	98,55	98,70
Продукция растениеводства	млн. рублей	2,90	1,81	1,83	1,83	1,85	1,87	1,83	1,88	1,90	1,87	1,92	1,94
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	62,23	101,10	95,79	97,30	98,35	95,69	98,57	98,70	98,54	98,87	98,91
Продукция животноводства	млн. рублей	74,01	93,22	94,25	95,07	95,47	95,63	96,07	97,00	98,10	97,13	98,84	100,12
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	125,58	100,80	97,08	97,49	97,66	97,54	98,07	99,22	97,31	98,07	98,23
2.3. Строительство
Строительство	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	1955,60	2675,68	3405,87	3807,76	3915,73	4244,40	3765,11	3924,34	4254,16	3905,55	4140,57	4556,21
Строительство	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,18	152,61	121,00	106,37	109,50	118,69	94,08	95,36	95,37	98,88	100,39	101,90
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	50,33	14,50	40,00	40,50	40,50	42,00	44,55	44,55	50,40	49,01	49,01	60,48
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	3268,70	3951,86	4098,08	4221,02	4221,02	4225,12	4356,09	4368,76	4377,24	4504,20	4521,67	4537,88
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	134,41	116,25	101,17	98,38	98,56	98,66	99,61	100,10	100,20	99,42	99,52	99,68
Оборот общественного питания	млн. рублей	4,21	4,15	4,24	4,32	4,32	4,34	4,41	4,42	4,45	4,51	4,53	4,56
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	93,61	98,27	97,10	97,10	97,34	97,89	98,37	98,46	97,99	98,08	98,25
Объем платных услуг населению	млн. рублей	3460,7	3924,60	4058,04	4072,24	4137,58	4203,72	4155,72	4221,99	4357,16	4240,50	4308,12	4516,20
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,63	105,57	99,42	95,21	96,92	98,47	97,84	98,02	99,57	97,74	97,74	99,28
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия	единиц	4639,00	4570,00	4580,00	4580,00	4585,00	4590,00	4585,00	4590,00	4595,00	4590,00	4595,00	4600,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. человек	15,58	15,52	15,56	15,56	15,60	15,65	15,60	15,65	15,70	15,65	15,70	15,75
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. рублей	32,64	33,46	34,50	35,87	35,98	35,98	37,20	37,35	37,35	38,65	38,84	38,84
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет, млн. рублей	11184,00	12905,11	11995,69	10396,73	10520,61	10554,07	10580,02	10668,00	10706,95	5953,56	6038,41	6064,46
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	140,90	111,27	88,61	82,39	83,53	83,79	97,57	97,13	97,17	53,90	54,32	54,36
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. рублей	9823,00	10967,20	11695,69	10096,73	10220,61	10254,07	10280,02	10368,00	10406,95	5653,56	5738,41	5764,46
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,85	107,66	101,66	81,96	83,23	83,50	97,62	97,16	97,22	52,68	53,88	53,15
Собственные средства	млн. рублей	7686,70	10448,45	8339,99	8622,25	8745,07	8777,82	8525,71	8607,53	8640,32	5503,56	5588,41	5614,46
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	2013,20	307,53	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
кредиты иностранных банков	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заемные средства других организаций	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	123,10	121,30	2203,75	952,58	953,64	954,35	1254,31	1260,47	1266,63	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	млн. рублей	97,60	103,89	1286,77	873,34	873,34	873,34	1073,31	1073,31	1073,31	0,00	0,00	0,00
бюджет Ставропольского края	млн. рублей	17,60	11,31	807,99	56,12	56,97	57,55	152,80	157,79	162,78	0,00	0,00	0,00
бюджет города	млн. рублей	7,90	6,10	108,99	23,12	23,33	23,46	28,20	29,37	30,54	0,00	0,00	0,00
Прочие источники	млн. рублей	0,00	89,92	1021,95	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Бюджет города
Доходы бюджета	млн. рублей	2185,84	2284,99	2707,83	2870,91	2870,91	2870,91	2664,67	2664,67	2664,67	2133,34	2133,34	2133,34
Налоговые и неналоговые доходы	млн. рублей	784,21	795,78	846,77	932,09	932,09	932,09	950,09	950,09	950,09	971,68	971,68	971,68
Налоговые доходы всего, в том числе:	млн. рублей	590,33	588,27	646,89	750,03	750,03	750,03	770,91	770,91	770,91	793,93	793,93	793,93
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	296,70	318,24	370,37	464,08	464,08	464,08	474,29	474,29	474,29	485,68	485,68	485,68
акцизы	млн. рублей	12,33	9,42	9,62	10,64	10,64	10,64	12,67	12,67	12,67	15,56	15,56	15,56
налог на имущество физических лиц	млн. рублей	20,64	21,06	30,30	38,62	38,62	38,62	45,06	45,06	45,06	51,50	51,50	51,50
земельный налог	млн. рублей	168,74	157,43	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26	158,26
Неналоговые доходы	млн. рублей	193,88	207,51	199,87	182,06	182,06	182,06	179,18	179,18	179,18	177,75	177,75	177,75
Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн. рублей	1401,63	1489,21	1861,06	1938,82	1938,82	1938,82	1714,58	1714,58	1714,58	1161,66	1161,66	1161,66
субсидии из федерального бюджета	млн. рублей	1,50	37,24	25,46	72,76	72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субвенции из федерального бюджета	млн. рублей	177,62	146,01	161,43	180,86	180,86	180,86	184,54	184,54	184,54	187,99	187,99	187,99
Расходы бюджета всего, в том числе по направлениям:	млн. рублей	2015,80	2373,39	2758,71	2935,21	2935,21	2935,21	2644,76	2644,76	2644,76	2098,42	2098,42	2098,42
общегосударственные вопросы	млн. рублей	181,46	175,75	205,46	186,80	186,80	186,80	178,76	178,76	178,76	180,05	180,05	180,05
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	17,83	16,53	36,51	18,34	18,34	18,34	17,88	17,88	17,88	17,42	17,42	17,42
национальная экономика	млн. рублей	71,12	386,76	622,34	789,46	789,46	789,46	621,06	621,06	621,06	43,80	43,80	43,80
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	94,92	161,03	119,13	188,04	188,04	188,04	106,20	106,20	106,20	100,11	100,11	100,11
образование	млн. рублей	967,66	964,36	1011,18	1080,05	1080,05	1080,05	1034,10	1034,10	1034,10	1048,61	1048,61	1048,61
культура, кинематография	млн. рублей	47,08	71,34	79,35	58,16	58,16	58,16	46,65	46,65	46,65	48,44	48,44	48,44
здравоохранение	млн. рублей	1,15	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн. рублей	582,71	562,27	641,19	561,68	561,68	561,68	562,96	562,96	562,96	562,81	562,81	562,81
физическая культура и спорт	млн. рублей	20,01	14,86	28,28	22,57	22,57	22,57	21,98	21,98	21,98	20,14	20,14	20,14
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. рублей	31,86	19,44	15,27	30,11	30,11	30,11	31,87	31,87	31,87	30,11	30,11	30,11
Дефицит(-), профицит(+) бюджета	млн. рублей	170,04	-88,40	-50,88	-64,30	-64,30	-64,30	19,91	19,91	19,91	34,92	34,92	34,92
Государственный долг	млн. рублей	325,01	325,00	351,84	416,14	416,14	416,14	396,23	396,23	396,23	361,31	361,31	361,31
7. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн. рублей	26317,61	27521,57	28339,45	29687,28	29803,98	29914,54	30624,08	30753,05	30887,41	31656,03	31797,38	31950,29
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % год к году	96,98	102,02	99,59	100,15	100,83	101,21	99,19	99,41	99,47	99,39	99,42	99,46
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	16,50	14,90	10,60	10,60	10,40	10,20	10,40	10,20	10,00	10,20	10,00	9,80
Расходы населения, в том числе:	млн. рублей	22929,39	25130,44	25916,93	26621,46	26846,46	27009,10	27372,53	27752,87	28106,24	28205,57	28730,41	29309,92
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	11623,85	12863,76	13283,04	13614,29	13695,63	13765,89	14008,18	14109,19	14252,87	14449,64	14563,39	14787,71
из них покупка товаров	млн. рублей	8158,94	8935,01	9220,76	9537,73	9553,73	9557,83	9848,05	9882,78	9891,26	10204,63	10250,74	10266,95
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	1222,80	1298,61	1325,88	1326,00	1356,50	1369,80	1356,10	1401,17	1410,04	1387,43	1434,80	1456,71
прочие расходы	млн. рублей	10082,74	10968,07	11308,01	11681,17	11794,33	11873,41	12008,25	12242,51	12443,33	12368,50	12732,22	13065,50
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. рублей	3388,22	2391,13	2422,52	3077,39	3107,87	3073,67	3275,18	3304,06	3147,15	3474,64	3517,95	3251,88
8. Труд и занятость
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей в месяц	32036,80	34797,40	36189,30	36913,10	37528,30	37752,68	37854,38	38654,15	38930,56	38725,03	39682,35	39985,58
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	в % год к году	110,64	108,61	104,00	102,00	103,70	104,32	102,55	103,00	103,12	102,30	102,66	102,71
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	22263,00	22710,00	23186,91	23349,22	23766,58	23836,14	23582,71	24289,44	24432,04	23983,62	24775,23	24893,81
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% к предыдущему году	104,12	102,00	102,10	100,70	102,50	102,80	101,00	102,20	102,50	101,70	102,00	102,60
Реальная заработная плата работников организаций	в % год к году	104,97	105,96	100,87	97,79	99,42	100,02	98,80	99,23	99,34	98,37	98,71	98,76
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,90	0,80	0,60	0,80	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	0,73	0,68	0,55	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60
Фонд заработной платы работников организаций	млн. рублей	9515,87	10093,30	10514,19	10724,47	10734,99	10766,53	10956,12	10971,16	11035,69	11209,20	11234,47	11322,62
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	в % год к году	108,72	106,07	104,17	102,10	102,10	102,40	102,16	102,20	102,50	102,31	102,40	102,60
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	24,99	23,87	23,59	22,79	24,46	25,22	22,70	24,44	25,22	22,87	24,63	25,40
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	6741,00	6863,00	6904,00	6863,00	6904,00	6925,00	6863,00	6904,00	6925,00	6863,00	6904,00	6925,00
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. человек населения	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. человек населения	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	783,00	777,00	751,00	740,00	751,00	751,00	740,00	751,00	751,00	740,00	751,00	751,00

Примечание: пояснительная записка к настоящему Прогнозу представлена в приложении к настоящему Прогнозу.

Первый заместитель главы администрации города Невинномысска

В.Э. Соколюк