|
N
п/п
|
Наименование индикатора достижения цели Программы (далее - индикатор) и показателя решения задачи подпрограммы Программы (далее - показатель)
|
Единица измерения
|
Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам
|
Источник информации (методика расчета)
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
I. Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами"
|
|
1.
|
Индикатор 1 "Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска"
|
%
|
не менее 92,00
|
не менее 92,00
|
не менее 92,00
|
не менее 92,00
|
не менее 92,00
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - кассовое исполнение бюджета города по расходам;
![]() - плановые ассигнования бюджета города по расходам
|
|
2.
|
Индикатор 2 "Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края"
|
баллов
|
не ниже 60
|
не ниже 61
|
не ниже 62
|
не ниже 63
|
не ниже 64
|
Информация, размещенная на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края
|
|
3.
|
Индикатор 3 "Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска"
|
баллов
|
не менее 63
|
не менее 64
|
не менее 65
|
не менее 66
|
не менее 67
|
Сводный рейтинг, сформированный в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 08 сентября 2016 г. N 32 "Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска"
|
|
Подпрограмма"Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
города-курорта Пятигорска" (далее - подпрограмма 1)
|
|
Задача 1 "Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска"
|
|
1
|
Показатель 1 "Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений"
|
%
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений значений планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете города-курорта Пятигорска.
Рассчитывается по формуле:
![]() , где:
![]() - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в первоначальной редакции решения о бюджете;
![]() - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в последней редакции решения о бюджете.
В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", возникающие по не зависящим от решений органа местного самоуправления причинам, в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в период после внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта решения о бюджете
|
|
2
|
Показатель 2 "Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период"
|
%
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
не менее 100,0
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города, фактически полученных за отчетный год;
![]() - общая сумма прогнозов министерства финансов Ставропольского края по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период (без учета суммы от дополнительного норматива по НДФЛ, в случае замещения дотаций) в отчетном году.
Для расчета используются показатель "Налоговые и неналоговые доходы" из решения Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год и общая сумма показателей министерства финансов Ставропольского края "Прогноз налоговых доходов" и "Прогноз неналоговых доходов" по бюджету города за отчетный год, доведенных в Моделях расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период
|
|
Задача 2 "Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска"
|
|
3
|
Показатель 3 "Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период"
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Постановление администрации города Пятигорска об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период (изменения)
|
|
4
|
Показатель 4 "Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска"
|
%
|
не менее 90
|
не менее 91
|
не менее 92
|
не менее 93
|
не менее 94
|
Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете города
|
|
5
|
Показатель 5 "Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период"
|
%
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - количество реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете;
![]() - общее количество мероприятий в Плане мероприятий по подготовке решения о бюджете
|
|
6
|
Показатель 6 "Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска"
|
%
|
не более 8
|
не более 8
|
не более 8
|
не более 8
|
не более 8
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год;
![]() - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году
|
|
7
|
Показатель 7 "Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска"
|
рублей
|
-
|
не менее 5
|
не менее 5,5
|
не менее 6
|
не менее 6,5
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - кассовое исполнение бюджета города по расходам привлеченных на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов за отчетный год;
![]() - кассовое исполнение бюджета города по расходам, предусмотренным на условиях софинансирования (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год
|
|
8
|
Показатель 8 "Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации"
|
штук
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Муниципальные программы города-курорта Пятигорска
|
|
Задача 3 "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание"
|
|
9
|
Показатель 9 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края"
|
%
|
не более 7,0
|
не более 7,0
|
не более 7,0
|
не более 7,0
|
не более 7,0
|
Показатели бюджета города, утвержденные решением о бюджете.
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края.
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - расходы бюджета на обслуживание муниципального долга;
![]() - общий объем расходов;
![]() - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края.
Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края
|
|
Задача 4 "Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска"
|
|
10
|
Показатель 10 "Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов "Открытый бюджет" в доступной для широкого круга пользователей форме"
|
%
|
Не менее 85,0
|
Не менее 85,0
|
Не менее 85,0
|
Не менее 85,0
|
Не менее 85,0
|
Показатель считается выполненным, если на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о бюджете города-курорта Пятигорска в доступной для граждан форме, соответствующая методическим рекомендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 г. N 145н, не менее чем на 85%
|
|
Задача 5 "Совершенствование муниципального финансового контроля"
|
|
11
|
Показатель 11 "Исполнение МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" плана контрольно-ревизионной работы"
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - количество проведенных контрольных мероприятий согласно отчету о результатах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска";
![]() - количество запланированных контрольных мероприятий согласно плану контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска"
|
|
Задача 6 "Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска"
|
|
12
|
Показатель 12 "Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска"
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента
в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 08 сентября 2016 N 32 "Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска",
![]() - количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с решением о бюджете
|
|
13
|
Показатель 13 "Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска"
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество утвержденных муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:
![]() , где
![]() - количество утвержденных муниципальных программ,
![]() - количество муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом
|
