Приложение. Отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2019 года

Приложение

к решению Совета депутатов

Петровского городского округа

Ставропольского края

от 24.05.2019 г. N 37

Отчет
об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2019 года

Доходы

В бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) за первый квартал 2019 года поступило 385,8 млн. рублей доходов. По состоянию на 01.04.2019 года доходная часть местного бюджета исполнена на 22,4% к годовым бюджетным назначениям (запланировано 1724,1 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 20,1 млн. рублей. В общей сумме поступлений 24,4% или 93,0 млн. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. За аналогичный период 2018 года доля налоговых и неналоговых доходов составляла 23,5% или 85,9 млн. рублей. Безвозмездные поступления занимают 75,6% всех доходов местного бюджета. Проследим темп роста поступления платежей в местный бюджет за 1 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сопоставимых показателях:

Вид доходов	Фактическое исполнение (млн. рублей)		Темп роста (%)
	1 квартал 2018 года	1 квартал 2019 года	1 квартал 2019 года к 1 кварталу 2018 года
Налоговые доходы	81,4	75,7	93,0
Неналоговые доходы	12,9	18,3	141,0
Безвозмездные поступления	279,8	291,8	104,3
Итого	374,1	385,8	103,1

Наиболее значительные суммы доходов получены по следующим доходным источникам:

(млн. рублей)
Источники доходов	Утверждено на 1 квартал		Фактическое исполнение 1 квартала		Отклонение +,-		Процент выполнения 1 квартала
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Налог на доходы физических лиц	43,19	42,85	48,63	41,32	5,44	-1,53	112,60	96,43
Единый налог на вмененный доход	7,58	7,30	6,99	6,64	-0,59	-0,66	92,22	90,96
Госпошлина судов и нотариусов	0,98	1,62	1,34	1,57	0,36	-0,05	136,73	96,91
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,37	0,93	0,53	2,05	-0,84	1,12	38,69	220,43
Единый сельскохозяйственный налог	3,99	7,64	6,84	6,67	2,85	-0,97	171,43	87,30
Налог на имущество физических лиц	1,13	0,41	0,45	0,70	-0,68	0,29	39,82	170,73
Земельный налог	9,62	7,91	9,98	9,82	0,36	1,91	103,74	124,15
Арендная плата за земли	4,84	1,89	7,97	6,65	3,13	4,76	164,67	351,85

План налоговых и неналоговых доходов выполнен на 117,6%, сверх плана поступило 14,0 млн. рублей.

Основная часть доходов местного бюджета приходится на налоговые поступления. Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2019 года составила 80,5%. Плановые показатели по налоговым доходам выполнены на 100,9%.

В соответствии с Законом Ставропольского края N 77-кз от 13.10.2011 года "Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края" (в редакции от 13.12.2018 N 108-кз) единый норматив отчислений в бюджеты городских округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц с 01.01.2019 г. увеличен на 5% и составляет 27%. (при 22% в 2018 году). Решением Совета депутатов Петровского городского округа N 24 от 03.11.2017 года "Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц" 30% дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2018 - 2020 годы заменены дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа N 194 от 14 декабря 2018 года "О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в 2019 году составил 11,19% (при 9,56% в 2018 году). Таким образом, в местный бюджет в отчетном периоде налог на доходы физических лиц поступает по нормативу 38,19% (при 31,56% в 2018 году, общее увеличение норматива на 6,63%) и является бюджетообразующим источником доходов.

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период составила 43,9%, при 46,8% за аналогичный период 2018 года. Плановые назначения выполнены на 96,4%. Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2019 года составил 85% к аналогичному периоду 2018 года (в сопоставимых показателях). Снижение поступлений обусловлено рядом факторов: снятие с учета и приостановление деятельности плательщиков (ИП Черниговский А.П., ОАО "Светлоградский элеватор"), погашение задолженности и досрочная уплата налога в 1 квартале 2018 года, отсутствие в 1 квартале 2019 года дополнительных и единовременных выплат, которые были в 1 квартале 2018 года (предприятия газовой отрасли) и др.

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края предпринимает активные меры по сокращению масштабов уклонения от уплаты налогов и сборов, организована работа по легализации "теневой" заработной платы и обеспечения выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, снижению неформальной занятости населения. В первом квартале 2019 года проводились ежемесячные мониторинги по:

- поступлению доходов в местный бюджет;

- своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и по страховым взносам;

- работодателям, допускающим выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Мониторинг задолженности по заработной плате осуществлялся еженедельно.

Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2019 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по налогам и сборам, обязательным платежам во внебюджетные фонды и обеспечения своевременной выплаты заработной платы работодателями в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - межведомственная комиссия) (в т.ч. 2 выездных - в с. Высоцкое и с. Гофицкое), где заслушивались руководители организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица по вопросу о сложившейся задолженности по НДФЛ, по страховым взносам на обязательное социальное страхование, местным налогам и сборам. Всего на заседаниях заслушано 115 налогоплательщиков. От каждого недоимщика получены объяснения, а погашение задолженности взято на контроль. В результате работы межведомтсвенной комиссии за первый квартал 2019 года в местный бюджет должниками уплачено 260,2 тыс. рублей.

Законом Ставропольского края от 13.12.2018 N 102-кз "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" утвержден дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год 0,49797% (при 0,5014% в 2018 году). Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Размер указанного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет установлен исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности. Плановые назначения на 1 квартал 2019 год по акцизам составляют 7,3 млн. рублей и выполнены на 122,5% (поступило в бюджет 8,9 млн. рублей). Темп роста по данному доходному источнику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 126,0%.

На 2,5% уменьшилось поступления единого сельскохозяйственного налога в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так на 01.04.2019 года поступило 6669,9 тыс. рублей, а на 01.04.2018 года - 6841,5 тыс. рублей. Данное снижение вызвано ростом расходов плательщиков, уменьшающих налоговую базу (в частности - приобретение сельскохозяйственной техники), наличием остатков нереализованной продукции на конец налогового периода.

В анализируемом периоде поступило 0,1 млн. рублей налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Плановые назначения выполнены на 117%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления по указанному налогу в местный бюджет выросли на 0,03%.

Плановые задания 1 квартала 2019 года по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями выполнены на 97,0%. За анализируемый период в местный бюджет поступило 1,6 млн. рублей, что на 0,2 млн. рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Плановые назначения по неналоговым доходам местного бюджета выполнены на 374%. В 1 квартале 2019 года поступило в местный бюджет 18,3 млн. рублей при плановых назначениях 4,9 млн. рублей.

План 1 квартала 2018 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на 130%: в бюджет поступило 2,2 млн. рублей, а запланировано 1,7 млн. рублей.

Поступления за негативное воздействие на окружающую среду составили 0,15 млн. рублей (на уровне поступлений за аналогичный период прошлого года), или 63,5% плановых назначений 1 квартала 2019 года.

Назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнены на 220,7%, фактическое поступление в бюджет составило 2,1 млн. рублей.

В 1 квартале 2019 года в местный бюджет поступило 7,9 млн. рублей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 395,0% плановых назначений отчетного периода.

Расходы

Первоначальный план расходов местного бюджета на 2019 год утвержден в сумме 1714,1 млн. рублей, уточненный план составляет 1863,5 млн. рублей. Объем планируемых расходов местного бюджета на 2019 год в течение первого квартала увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 149,4 млн. рублей.

По решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края в расходную часть местного бюджета в 1 квартале 2019 года внесены следующие изменения:

В качестве дополнительного финансирования расходов местного бюджета за истекший квартал направлено остатков средств, образовавшихся на доходном счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в объеме 109,5 млн. рублей. Остатки собственных средств в данной сумме составили 105,8 млн. рублей, остатки межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 3,7 млн. рублей (2,3 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог; 1,4 млн. рублей на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья).

Кроме того, расходы местного бюджета скорректированы в сторону увеличения на сумму 39,9 млн. рублей за счет средств краевого бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды, на ремонт помещений для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, на выплату социального пособия на погребение.

Также в течение первого квартала 2019 года были перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов по заявкам главных распорядителей бюджетных средств.

С учетом внесенных изменений произошло увеличение расходов по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

1. Администрация Петровского городского округа Ставропольского края - 23,7 млн. рублей, в том числе:

- остатки субсидии 2018 года на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета - 1,4 млн. рублей;

- субсидия на ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке - 0,9 млн. рублей;

- субсидия на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма - 0,1 млн. рублей;

- приобретение оргтехники, программного обеспечения, материалов для обеспечения деятельности ОМСУ Петровского городского округа Ставропольского края - 0,9 млн. рублей;

- перевод муниципальных услуг в электронный вид - 0,4 млн. рублей;

- ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, и аренда имущества для муниципальных нужд - 19,5 млн. рублей;

- мероприятия по мониторингу состояния и охраны окружающей среды - 0,5 млн. рублей.

2. Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 2,6 млн. рублей на приобретение оргтехники, заработную плату МКУ "Централизованная бухгалтерия" (увеличение численности в связи с переходом муниципальных учреждений культуры на централизованное бухгалтерское обслуживание).

3. Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 59,6 млн. рублей, в том числе:

- субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях - 3,4 млн. рублей;

- субсидия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях - 5,0 млн. рублей;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности образовательных организаций, изготовление проектов и техническое обслуживание пожарной сигнализации - 2,9 млн. рублей;

- субсидия на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей - 0,7 млн. рублей;

- мероприятия по антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций - 8,3 млн. рублей;

- питание детей в летних пришкольных лагерях - 0,6 млн. рублей;

- питание сотрудников, вывоз мусора и нечистот, обеспечение охраны МБУ ДО ДООЦ "Родничок" - 1,0 млн. рублей;

- создание отдела по закупкам МКУ "Центр развития и поддержки системы образования" - 1,0 млн. рублей;

- премирование победителей конкурса "Благоустройство территории" - 0,3 млн. рублей;

- капитальный ремонт 1 этажа здания МКОУ СОШ N 11 - 4,5 млн. рублей;

- капитальный ремонт кровли здания отдела образования - 7,0 млн. рублей;

- устройство наружной канализации с колодцами и люками, ремонт санузлов на 1-3 этажах МКОУ СОШ N 8 - 3,0 млн. рублей;

- ремонт санузлов на 3 этаже МКОУ СОШ N 12 - 0,7 млн. рублей;

- устройство стоянки возле МБДОУ ДС N 48 "Одуванчик" - 2,3 млн. рублей;

- благоустройство территории МБОУ Гимназия N 1, МКОУ СОШ N 2, МКДОУ ДС N 39, МКДОУ ДС N 24, МБДОУ ДС N 38 - 14,6 млн. рублей;

- ремонт мастерских МБОУ Лицей N 3 - 0,7 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг - 1,6 млн. рублей;

- содержание и ремонт муниципального имущества образовательных организаций - 2,0 млн. рублей.

4. Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 15,8 млн. рублей, в том числе:

- проведение мероприятий по пожарной безопасности - 2,0 млн. рублей;

- обслуживание тревожной и охранной сигнализации - 1,0 млн. рублей;

- проведение строительного контроля при реализации проектов, основанных на местных инициативах - 0,4 млн. рублей;

- устройство детской площадки в г. Светлограде - 2,5 млн. рублей;

- капитальный ремонт кровли, текущий ремонт фасада здания библиотеки в с. Ореховка - 2,4 млн. рублей;

- ремонт фасада, замена окон здания МКУ ДО "Светлоградская районная детская музыкальная школа" - 5,3 млн. рублей;

- устройство водосточной системы МКУК ДК с. Гофицкое - 1,0 млн. рублей;

- приобретение и установка информационных мнемосхем (тактильных схем движения) для учреждений культуры - 0,4 млн. рублей;

- содержание учреждений культуры - 0,8 млн. рублей.

5. Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 0,2 млн. рублей на выплату социального пособия на погребение.

6. Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 2,2 млн. рублей, в том числе:

- софинансирование проектов, основанных на местных инициативах (спортивная площадка в с. Сухая Буйвола проект 2018 года) и строительный контроль проектов - 1,3 млн. рублей;

- софинансирование субсидии на строительство комплексных спортивных площадок - 0,2 млн. рублей;

- содержание учреждений физкультуры и спорта - 0,7 млн. рублей.

7. Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 43,7 млн. рублей, в том числе:

- дорожный фонд администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 5,3 млн. рублей;

- остатки субсидии 2018 года на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств краевого бюджета - 2,3 млн. рублей;

- субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды - 29,6 млн. рублей;

- софинансирование субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды и строительный контроль по благоустройству общественных территорий - 4,8 млн. рублей;

- услуги по выполнению генерального плана и сметы на строительство в объеме рабочего проекта (центр г. Светлограда) - 0,6 млн. рублей;

- софинансирование субсидии на приобретение установок для обеззараживания воды, не использованной в 2018 году - 0,4 млн. рублей;

- разработка схемы сетей теплоснабжения и проекта ливневой канализации - 0,5 млн. рублей;

- приобретение оргтехники и программного обеспечения - 0,2 млн. рублей.

8. Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 1,6 млн. рублей на приобретение материальных запасов для обслуживания сетей уличного освещения в сельских населенных пунктах округа и демонтаж аварийного здания.

Первоначальный объем дефицита местного бюджета на 2019 год составил 17,5 млн. рублей. С учетом направленных в качестве дополнительного финансирования остатков средств местного и краевого бюджетов в сумме 109,5 млн. рублей, возврата в краевой бюджет остатков неиспользованных в 2018 году федеральных и краевых средств в сумме 4,2 млн. рублей, зачисления в местный бюджет остатков целевых субсидий, неиспользованных бюджетными учреждениями Петровского городского округа в сумме 0,1 млн. рублей, дефицит местного бюджета на 01.04.2019 года составил 131,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период сложилось в сумме 356,6 млн. рублей или 19,1% к уточненному годовому плану, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 0,3%. Кассовый план исполнения местного бюджета на первый квартал 2019 года сформирован в объеме 387,0 млн. рублей, соответственно, бюджетные средства использованы на 92,1%.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета в отчетном периоде, расходы за счет собственных доходов составили 177,0 млн. рублей. Кассовый план на 1 квартал утвержден в объеме 202,2 млн. рублей. Исполнено 17,6% от годовых назначений или 87,5% от кассового плана первого квартала. В структуре расходов за счет собственных средств местного бюджета затраты на реализацию приоритетных статей сектора государственного управления сложились в объеме 156,6 млн. рублей или 88,5%. Другие расходы местного бюджета (транспортные расходы, услуги по содержанию имущества и иные расходы) составили 20,4 млн. рублей или 11,5%.

Кассовый план по краевым средствам в отчетном периоде составил 147,0 млн. рублей. Предельные объемы финансирования доведены по мере поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в объеме 144,4 млн. рублей. Кассовое исполнение по данным расходам - 142,6 млн. рублей, или 98,8% от предельных объемов финансирования.

В первом квартале 2019 года кассовый план по федеральным средствам сформирован в сумме 37,8 млн. рублей, исполнено 37,0 млн. рублей или 97,9% от кассового плана.

Кассовое исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках реализации 15 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы), охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств:

Наименование муниципальной программы	Запланировано в 2019 году (млн.рублей)	Исполнено в 1 квартале 2019 года (млн.рублей)	Исполнение, (%)
Развитие образования	827,0	164,5	19,9
Социальное развитие	53,9	7,2	13,4
Социальная поддержка граждан	383,6	105,6	27,5
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	110,4	17,5	15,9
Культура Петровского городского округа Ставропольского края	172,1	29,5	17,1
Управление финансами	61,3	8,7	14,2
Управление имуществом	24,4	1,0	4,1
Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата	0,4	0,1	25,0
Развитие сельского хозяйства	8,1	1,0	12,3
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	65,0	3,2	4,9
Развитие градостроительства и архитектуры	0,4	0,0	0,0
Формирование современной городской среды	34,4	0,0	0,0
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	18,2	1,2	6,6
Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	48,4	7,8	16,1
Охрана окружающей среды	0,5	0,0	0,0
Непрограммные расходы	55,4	9,3	16,8
Итого	1 863,5	356,6	19,1

Выше среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам "Социальная поддержка граждан" (27,5%), "Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата" (25,0%), "Развитие образования" (19,9%).

Ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ "Культура Петровского городского округа Ставропольского края" (17,1%), "Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления" (16,1%), "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (15,9%), "Социальное развитие" (13,4%). Не использованы средства на выплату заработной платы по сроку в апреле 2019 года, на уплату налогов за 1 квартал 2019 года. Проведение мероприятий по благоустройству и реализация проектов, основанных на местных инициативах, планируется в последующих кварталах года.

Исполнение расходов по муниципальной программе "Управление финансами" - 14,2%. В данной программе запланированы резервные средства, которые будут направлены на расходы по необходимости в течение финансового года.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам "Развитие сельского хозяйства" (12,3%), "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" (6,6%), "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" (4,9%), "Управление имуществом" (4,1%). Это связано с тем, что основная часть бюджетных ассигнований на поддержку сельского хозяйства, на ремонт автомобильных дорог, на мероприятия по профилактике правонарушений и повышению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, на ремонт муниципального имущества запланированы в последующих кварталах года.

В отчетном периоде не произведены расходы по трем муниципальным программам - "Развитие градостроительства и архитектуры", "Формирование современной городской среды" и "Охрана окружающей среды". Работы по благоустройству в рамках реализации проекта развития комфортной городской среды будут производиться и финансироваться по мере поступления в местный бюджет субсидии из краевого бюджета.

Непрограммная часть занимает 3,0% от общего объема расходов местного бюджета. В 1 квартале уровень данных расходов составил 16,8% от плана 2019 года. Не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в апреле 2019 года, на уплату налогов за 1 квартал 2019 года.

В Петровском городском округе Ставропольского края осуществляют деятельность 13 бюджетных учреждений.

В местном бюджете на 2019 год бюджетным учреждениям образования, культуры, физкультуры и спорта запланировано выделить субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в объеме 226,1 млн. рублей и субсидий на иные цели в объеме 44,9 млн. рублей.

В первом квартале 2019 года из местного бюджета было перечислено 52,9 млн. рублей субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, кассовое исполнение бюджетными учреждениями составило 45,5 млн. рублей или 86,0%.

Уровень кассового исполнения субсидий на иные цели - 59,3%; при поступлении средств на лицевые счета бюджетных учреждений в сумме 5,9 млн. рублей израсходовано 3,5 млн. рублей.

За отчетный период на оплату труда работников местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа израсходовано 132,8 млн. рублей, при фактической численности 2896 единицы, из них:

- на 267 единиц работников органов местного самоуправления на оплату труда израсходовано 18,5 млн. рублей, в том числе на 251 единицу муниципальных служащих 18,0 млн. рублей;

- на 2629 единиц работников муниципальных учреждений на оплату труда израсходовано 114,3 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 года отсутствует.

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

Во исполнение пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года представлена в таблице.

Таблица

Категория работников	Численность работников по состоянию на 1 апреля 2019 года (чел.)	Расходы местного бюджета на оплату труда за отчетный период (млн. руб.)
Работники муниципальных учреждений	2 629	114,3
Муниципальные служащие	251	18,0