Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие культуры Хабезского муниципального района на 2017-2019 годы"

Приложение

к постановлению администрации

Хабезского муниципального района

от 20 января 2017 г. N 15

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры в Хабезском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы"
Основание для разработки	Постановление администрации Хабезского муниципального района от 24.12.2012 N 583 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Хабезского муниципального района"
Муниципальный заказчик-координатор	Муниципальное казенное учреждение культуры "Хабезский районный дворец культуры им. Хапсирокова Н.Х." (далее - МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х.")
Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Хабезский районный дворец культуры им. Хапсирокова Н.Х."
Исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Хабезский районный дворец культуры им. Хапсирокова Н.Х." Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Султана Сидакова а. Хабез" (далее - МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез")
Цели и задачи Программы	1. Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности учреждений культуры Хабезского муниципального района. 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района. 3. Модернизация МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х.", МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез" и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Хабезском муниципальном районе.
Перечень основных мероприятий Программы	1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 3. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении администрации Хабезского муниципального района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Хабезского муниципального района
Перечень подпрограмм	Подпрограммы: 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Хабезского муниципального района на 2017-2019 годы". 2. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района на 2017 - 2019 годы". 3. "Модернизация учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры Хабезского муниципального района на 2017 - 2019 годы".
Сроки и этапы реализации Программы	2017 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение Программы		в том числе по годам
	Всего 75560,2 тыс. рублей	2017	2018	2019
	Местный бюджет	24399,4	24480,0	24480,0
	Республиканский бюджет, планируемые средства к привлечению из республиканского бюджета	733,6	733,6	733,6
	Федеральный бюджет	0	0	0
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате реализации Программы к 2019 году ожидается: - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 25,5%; - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 30%; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества документов, выданных пользователям библиотек; - уменьшение доли учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%; - сохранение количества действующих на территории Хабезского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (1 ед.); - удержание уровня сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98%. - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%;

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Среди основных проблем современного общества в настоящее время важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Хабезского муниципального района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.

В Хабезском муниципальном районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.

Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Хабезского муниципального района.

1. Подпрограмма
"Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Хабезского муниципального района на 2017-2019 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры в Хабезском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы"
Цель подпрограммы	Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Хабезского муниципального района
Задачи подпрограммы	1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - увеличение темпа роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; - увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек на каждые 1000 человек населения; - увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на каждые 1000 человек населения.
Заказчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Хабезский районный дворец культуры им. Хапсирокова Н.Х."
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего, тыс. рублей,		в том числе по годам (тыс. руб.)
			2017	2018	2019
	МБ	35296,9	11711,9	11792,5	11792,5
	РБ		0	0	0
	ФБ		0	0	0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации подпрограммы к 2019 году ожидается: - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 25,5%; - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 30%; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на каждые 1000 человек населения в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 4% количества документов, выданных пользователям библиотек, на каждые 1000 человек населения; - рост количества справок (консультаций) по сравнению с предыдущим годом на 4%, выполненных для пользователей, на каждые 1000 человек населения.

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х.".

Деятельность МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х." направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Хабезского муниципального района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социально-культурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение культуры выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являющиеся одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Хабезского муниципального района.

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Хабезского муниципального района. Подпрограмма рассчитана на 2017-2019 годы.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2.2.

N п/п	Цель, задачи и показатели	Единица измерения	Значение показателя (индикатора), по годам
			2017	2018	2019
Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Хабезского муниципального района
1-й целевой индикатор	Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий	%	25	25,5	26
2-й целевой индикатор	Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом	чел.	40	50	60
3-й целевой индикатор	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей	экз.	3385	3473	3580
4-й целевой индикатор	Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей	шт.	21,1	21,4	22
1.1	Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
1.1.1	Организация деятельности клубных формирований	ед.	29	30	33
1.1.2	Проведение мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов	количество мероприятий	100	120	140
1.2	Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
1.2.1	Предоставление изданий из фонда библиотеки	ед.	81312	81382	81800
1.2.2	Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения	ед.	620	662	690
1.2.3	Пополнение фонда на материальных носителях	ед.	-	-	-
1.2.4	Учёт библиотечного фонда	ед.	89230	89238	89531
1.2.5	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	ед.	50	65	83
1.2.6	Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро-носители)	ед.	30	30	35
1.2.7	Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения	количество мероприятий	51	60	73
1.2.8	Проведение методических мероприятий для библиотечных работников	К-во мер-й	6	6	8
1.2.9	Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий	ед.	5	5	6

2.3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 2.3.

Таблица 2.3

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Всего	Объёмы источники финансирования по годам (тыс. руб.)
						2017	2018	2019
Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Хабезского муниципального района
1.	Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка учреждений в сфере культуры
		МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х."	2017 - 2019 гг.	МБ	24969,6	8323,2	8323,2	8323,2
				РБ	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
Итого по задаче N 1				МБ	24969,6	8323,2	8323,2	8323,2
				РБ	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
				Всего	24969,6	8323,2	8323,2	8323,2
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий	МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х."	2017 - 2019 гг.	МБ	10327,3	3388,7	3469,3	3469,3
				РБ	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
				Всего	10327,3	3388,7	3469,3	3469,3
2.2.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х."	2017 - 2019 гг.	МБ	0	0	0	0
				РБ	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
				Всего	0	0	0	0
Итого по задаче N 2				МБ	10327,3	3388,7	3469,3	3469,3
				РБ	0	0	0	0
				ФБ	0	0	0	0
				Всего	10327,3	3388,7	3469,3	3469,3
Всего по Подпрограмме				МБ	35296,9	11711,9	11792,5	11792,5
				РБ		0	0	0
				ФБ		0	0	0
				Всего	35296,9	11711,9	11792,5	11792,5

2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Хабезского муниципального района.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2017-2019 годы из средств бюджета Хабезского муниципального района составляет 35296,9 тыс. рублей.

Таблица 2.4.

Наименование	Всего	В том числе по годам реализации
		2017	2018	2019
Всего, тыс. рублей	35296,9	11711,9	11792,5	11792,5
в том числе:
средства местного бюджета	35296,9	11711,9	11792,5	11792,5
средств республиканского бюджета		0	0
средств федерального бюджета		0	0

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Хабезского муниципального района.

2. Подпрограмма
"Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района на 2017 2019 годы"

Паспорт Подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры в Хабезском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы"
Цели и задачи подпрограммы	1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Хабезского муниципальном районе 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Хабезского муниципального района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Хабезского муниципальном районе, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района
Заказчик подпрограммы	- Отдел культуры администрации Хабезского муниципального района
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего 39663,3 тыс. рублей	в том числе по годам (тыс. руб.)
		2017	2018	2019
	Местный бюджет	12487,5	12487,5	12487,5
	Республиканский бюджет	733,6	733,6	733,6
	Федеральный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: - количество действующих на территории Хабезского муниципального района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 1 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98%; - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%

1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез", является необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Хабезского муниципального района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

К 2018 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 1.1.

N п/п	Цель, задачи и показатели	Ед. изм.	2019 г.
1	Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	ед.	1
2	Уровень охвата детей Хабезского муниципального района эстетическим образованием	%	24,1
3	Сохранение контингента учащихся	ед.	1059
4	Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся, до	%	12
5	Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей, до	%	82

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Хабезского муниципального района, сохранить и развить систему художественного образования.

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района. Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 1.3.

N п/п	Цель, задачи и показатели Программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			2017 год	2018 год	2019 год
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района
	Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства	ед.	1	1	1
1.1.	Задача N 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района
1.1.1.	Уровень охвата детей Хабезского муниципального района эстетическим образованием	%	24,1	24,1	24,1
1.1.2.	Сохранение контингента учащихся	ед.	1186	1186	1186
2.1	Задача N 2: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района
2.1.1.	Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до	%.	12	12	12
2.1.2.	Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до	%.	86	86	86

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.)
				Всего	2017	2018	2019
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района
Задача N 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района
Задача N 2: Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Хабезского муниципального района
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям	МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез	МБ	37462,5	12487,5	12487,5	12487,5
			РБ	2200,8	733,6	733,6	733,6
			ФБ	0	0	0	0
	Всего			39663,3	13221,1	13221,1	13221,1

1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Хабезского муниципального района.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2016-2019 годы из средств бюджета Хабезского муниципального района составляет 39663,3 тыс. рублей.

Таблица 1.5.

Наименование	Всего	В том числе по годам реализации
		2017	2018	2019
Всего, тыс. рублей	39663,3	13221,1	13221,1	13221,1
в том числе:
средства местного бюджета	37462,5	12487,5	12487,5	12487,5
средств республиканского бюджета	2200,8	733,6	733,6	733,6
средств федерального бюджета	0	0	0

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Хабезского муниципального района.

3. Подпрограмма
"Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Хабезского муниципального района на 2017 2019 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры в Хабезском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы
Цель подпрограммы	Модернизация учреждений культуры Хабезского муниципального района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Хабезском муниципальном районе
Задачи подпрограммы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений района. 2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий учреждений культуры Хабезского муниципального района
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- доля учреждений культуры осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры района, % - доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры,% - доля зданий и помещений учреждений культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции, %
Заказчики подпрограммы	МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х."
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2019 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Источники	Всего	в том числе по годам (тыс. руб.)
			2017	2018	2019
	МБ	600,0	200,0	200,0	200
	РБ	0	0,0	0,0
	ФБ	0	0,0	0,0
	Всего	600,0	200,0	200,0	200
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации подпрограммы к 2018 году ожидается: - увеличение доли учреждений культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100%; - уменьшение доли учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений культуры, осуществивших работы по реконструкции, от общего количества зданий учреждений культуры, требующих реконструкции, до 9%; - доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры, составит 100%.

3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.

Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Хабезского муниципального района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.

Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.

Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.

К 2019 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 3.1.

N п/п	Цель, задачи и показатели	Единица измерения	2018 г.
1	Доля учреждений культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры.	%	100
2	Доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры.	%	100
3	Доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры.	%	54
4	Доля зданий и помещений учреждений культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции.	%	9

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Хабезского муниципального района.

3.2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью Программы является модернизация учреждений культуры администрации Хабезского муниципального района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Хабезском муниципальном районе.

Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы

Таблица 3.2.

Наименование целевых показателей Подпрограммы	Единица измерения показателя	Величина показателя в 2016 году	Прогнозные значения показателя
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Цель Подпрограммы: Модернизация учреждений культуры района и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Хабезском муниципального района
Доля учреждений культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений культуры	%	81	90	95	100
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Хабезского муниципального района
Доля учреждений культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений культуры	%	90	90	95	100
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Хабезского муниципального района
Доля учреждений культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений культуры	%	84	72	50	54
Доля зданий и помещений учреждений культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений культуры, требующих реконструкции	%	3	5	8	9

3.3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень программных мероприятий представлен в Таблице 3.3.

Таблица 3.3.

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок выполнения	Источник финансирования	Объёмы источники финансирования (тыс. руб.)
					2017 г.	2018 г.	2019
Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры Хабезского муниципального района и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Хабезском муниципальном районе
1.	Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Хабезского муниципального района
1.1.	Приобретение музыкальных инструментов	МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х.", МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез"	2017 - 2019 гг.	МБ	100,0	100,0	100,0
				РБ	0	0
				Всего	100,0	100,0	100
	Итого по задаче N 1:			МБ	100,0	100,0	100,0
				РБ	0	0
				Всего	100,0	100,0	100,0
2.	Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Хабезского муниципального района
2.1	Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры	МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х.", МКУДО "ДШИ им. С. Сидакова а. Хабез"	2017 - 2019 гг.	МБ	0	0	0
				РБ	0	0	0
				Всего	0	0	0
	Итого по задаче N 2			МБ	100,0	100,0	100,0
				РБ	0	0	0
				Всего	100,0	100,0	100,0
	Всего по Подпрограмме			МБ	200,0	200,0	200,0
				РБ	0	0	0
				Всего	200,0	200,0	200

3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Хабезского муниципального района.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2017-2019 годы из средств бюджета Хабезского муниципального района составляет 600,0 тыс. рублей.

Таблица 3.4.

Наименование	Всего	В том числе по годам реализации
		2017	2018	2019
Всего, тыс. рублей	600,0	200,0	200,0	200,0
в том числе:
средства местного бюджета	600,0	200,0	200,0	200,0
средств республиканского бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Хабезского муниципального района.

II. Механизм реализации Программы

Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В ходе реализации подпрограммы МКУК "ХРДК им. Хапсирокова Н.Х." обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются:

- муниципальное казенное учреждение культуры "Хабезский районный Дворец культуры им. Хапсирокова Н.Х.";

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени Султана Сидакова а. Хабез".

Исполнители подпрограммы:

- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;

- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;

- исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- согласуют с отделом культуры администрации Хабезского муниципального района, основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- организовывают ведение отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют отчет с отделом культуры администрации Хабезского муниципального района о ходе реализации подпрограммы в отдел экономического, социального развития и имущества администрации в соответствии с Постановлением администрации Хабезского муниципального района от 24.12.2012 N 583 и сведения о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме, согласно нижеприведенной таблице 1:

Таблица 1

N п/п	Мероприятия*	Источник финансирования	Утвержденный объем финансирования	Исполнено		Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
				фактическое финансирование	произведенные кассовые расходы
	Мероприятие 1
	Мероприятие 2 и т.д.
	Всего по программам

* указывается в разрезе всех источников финансирования

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;

- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.

- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации Программы.

III. Оценка эффективности реализации Программы (в целом) и экологической эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Хабезского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Хабезского муниципального района от 24.12.2012 N 583. Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

Заместитель Главы администрации - управляющий делами

И.Д. Дзагаштокова