Приложение N 1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Эльтаркачского сельского поселения на 2016-2020 гг

Приложение N 1

к постановлению

Главы администрации

Эльтаркачского сельского поселения

от 12 ноября 2015 г. N 54

Программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Эльтаркачского сельского поселения на 2016-2020 гг.

Паспорт
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 гг.

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Эльтаркачского сельского поселения
Основание для разработки	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Разработчик Программы	Администрация Эльтаркачского сельского поселения
Исполнители Программы	Администрация Эльтаркачского сельского поселения
Цель Программы	Снижение объема потребленных энергетических ресурсов за период действия программы не менее чем на 10% от объема, фактически потребленного в 2016 году каждого вида ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%
Задачи Программы	1. Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов. 2. Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования. 3. Проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
Срок реализации Программы	Период реализации Программы: 2016-2020 гг.
Основные мероприятия Программы	1. Проведение энергетического обследования зданий. 2. Оснащение зданий приборами учета энергетических ресурсов. 3. Повышение тепловой защиты зданий. 4. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы - 1574,47 тыс. руб., в т.ч.: 2016 г. - 0,6 тыс. руб., в т.ч. мест. бюджет - 0,6 2017 г. - 10,5 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 10,5; республиканский - 1441,77 2018 г. - 120,6 тыс. руб.; 2019 г. - 0,5 тыс. руб.; 2020 г. - 0,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение потребления энергоресурсов: - электрической энергии - на 10%; - газа - на 3%

1 Цель реализации Программы

Целью Программы является снижение объема потребленных энергетических ресурсов за период действия программы не менее чем на 10% от объема фактически потребленного в 2015 году каждого вида ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

2 Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

1. внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов;

2. применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

3. проведение технических и организационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе с применением энергосервисного договора;

4. повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

3 Анализ текущего состояния. Перечень основных проблем

3.1 Анализ текущего состояния

Общая характеристика муниципального учреждения:

Цели и задачи деятельности.

Краткое описание, виды оказываемых услуг.

Численность потребителей коммунальных услуг - чел., в т.ч.:

- численность работников - 14 чел.;

- численность посетителей - 3112 чел.

Сведения об объемах потребляемых энергетических ресурсов:

Таблица 1

Сведения
об объемах потребляемых энергетических ресурсов

Наименование	Ед. измер.	2016 г.	2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Тепловая энергия	Гкал	-		-	-	-	-
	тыс. руб.	-		-	-	-	-
Вода	тыс.	-		-	-	-	-
	тыс. руб.	-		-	-	-	-
Электрическая энергия	тыс. кВт. ч	10,30		10,27	10,25	10,20	10,18
	тыс. руб.	50,6		49,6	48,1	47,9	47,7
Природный газ	тыс.	8250		7425	6680	8250	8250
	тыс. руб.	52,8		51,2	49,7	111,0	110,5
Топливо, в т.ч.:	(л)
	тыс. руб.
бензин	(л)	3400		3400	3400	3400	3400
	тыс. руб.	117,6		113,4	111,2	120,5	121,1
керосин	(л)	-		-	-	-	-
	тыс. руб.	-		-	-	-	-
дизельное топливо	(л)	1500		1500	1500	1500	1500
	тыс. руб.	45,0		43,7	42,3	42,1	41,8
газ	(л)	-		-	-	-	-
	тыс. руб.	-		-	-	-	-

Таблица 2

Сведения о транспортных средствах

Наименование	Ед. измер.	Предшествующие годы			2015 г. (план)	2015 г. (факт)
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Наличие транспортных средств	Ед.	3	3	3	3	3
В т.ч. работающих на газе	Ед.	-	-	-	-	-

Таблица 3

Сведения об оснащенности приборами учета:

Наименование	Количество, шт.	Тип прибора	Класс точности	Дата последней поверки
Тепловая энергия	-	-	-	-
Вода	-	-	-	-
Электрическая энергия	2	ЦЭ 63807БК-2006, ЦЭ 6803В-2005		28.09.2015 28.09.2015
Природный газ	1	ВК-G6Т		28.09.2015

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов:

ГАРАНТ:

Не приводится

3.2 Основные проблемы

Анализ текущего состояния Администрации Эльтаркачского сельского поселения выявил следующие проблемы в сфере энергосбережения:

- использование ламп накаливания - 60 ед.

4 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели настоящей Программы представлены в табл. 4.

Таблица 4

Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт. значение, 2015 г.	Значение показателя по годам реализации Программы
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тепловая энергия
1	Расход тепловой энергии	Гкал	А	А-3%	А-6%	А-9%	А-12%	А-15%
2	Экономия тепловой энергии (по отношению к фактическому значению за 2010 г.)	%	-	-	-	-	-	-
3	Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 общей площади)	Гкал/	-	-	-	-	-	-
4	Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - по нормативу потребления (в расчете на 1 общей площади)	Гкал/	-	-	-	-	-	-
5	Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 общей площади)	Гкал/	-	-	-	-	-	-
6	Изменение удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (в расчете на 1 общей площади)	Гкал/	-	-	-	-	-	-
7	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-	-	-	-	-
Вода
1	Расход воды	тыс.	Г	Г-3%	Г-6%	Г-9%	Г-12%	Г-15%
2	Экономия воды (по отношению к фактическому значению за 2010 г.)	%	-	-	-	-	-	-
3	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека (1)	/чел.	-	-	-	-	-	-
4	Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - нормативов потребления (в расчете на 1 человека)	/чел.	-	-	-	-	-	-
5	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	/чел.	-	-	-	-	-	-
6	Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	/чел.	-	-	-	-	-	-
7	Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-	-	-	-	-
Электрическая энергия
1	Расход электрической энергии	тыс. кВт. ч	10,9	10,30	10,27	10,25	10,15	10,10
2	Экономия электрической энергии (по отношению к фактическому значению за 2015 г.)	%	0	5%	5,8%	6%	10%	5%
3	Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт. ч/чел.	-	-	-	-	-	-
4	Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - нормативов потребления(в расчете на 1 человека)	кВт. ч/чел.	-	-	-	-	-	-
5	Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт. ч/чел.	-	0,26	0,31	0,18	0,15	0,10
6	Изменение удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт. ч/чел.	-	-	-	-	-	-
7	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-	-	-	-	-
Топливо (по видам топлива)
1	Расход топлива	т	3400	3400	3400	3400	3400	3400
2	Экономия топлива
	в натуральном выражении	т	-	-	-	-	-	-
	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
	в процентах	%	-	-	-	-	-	-
Природный газ
1	Расход природного газа	тыс.	8,3	8,3	7,4	6,7	6,6	65
2	Экономия природного газа		-	-	-	-	-	-
	в натуральном выражении	тыс.	-	-	0,9	0,7	0,2	0,2
	в стоимостном выражении	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
	в процентах	%	-	-

(1) Стр. 4 - численность потребителей коммунальных услуг

5 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Для устранения вышеуказанных проблем и достижения целей Программы сформирован перечень мероприятий в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (табл. 5).

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Кол-во, шт. (п.м.)	Затраты всего, тыс. руб.	Затраты по этапам реализации, тыс. руб.					Средний срок окупаемости, лет
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Организационные мероприятия
1	Проведение энергетических обследований		70		40	30
2	Разработка ТЭО в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
3	Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации
4	Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов
Технические и технологические мероприятия
Тепловая энергия
1	Установка приборов учета тепловой энергии
2	Установка приборов учета горячей воды
3	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
3.1.	утепление чердачного перекрытия
3.2.	утепление перекрытия на подвалом
3.3.	утепление наружных стен
3.4.	замена окон на энергоэффективные
3.5.	уплотнение входных дверей
4	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
4.1.	установка АИТП
5	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
6	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения
7	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
8	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
9	Замена неэффективных котлов в индивидуальных системах отопления
10	Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни
11	Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха
12	Установка термостатов на радиаторах отопления
13	Установка современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических)
14	Установка теплоотражателей за радиаторами отопления
15	Внедрение эффективных систем сжатого воздуха
16	Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий
Вода
1	Установка приборов учета холодной воды
2	Установка двухрежимных смывных бачков
3	Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода
Электрическая энергия
1	Установка приборов учета э/энергии
2	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
3	Повышение энергетической эффективности систем освещения (2)
3.1.	замена светильников на энергоэффективные		20,0	5,0	5,0	5,0	3,0	2,0
3.2.	установка фотореле
3.3.	установка датчиков движения
4	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (3)
5	Установка приборов учета на уличное освещение с устройством линий освещения на территории Эльтаркачского сельского поселения, протяженность уличного освещения 19000 м. - СИП 2 2*16 (самонесущий изолированный провод) -19000 м х 42,0 руб. =798,0 т. руб.; - Арматура для СИП: *Прокалывающие герметичные зажимы ЗПО 16-95/1,5-10 380 фонарей х 2 шт. х 63,0 руб=47,88 т. руб.; *Герметические изолированные гильзы для фазных магистральных проводов 95 шт. х 142,0 руб.=13,49 т. руб.; *Герметические изолированные алюмомедные наконечники СРТАU 16 (Тусо) 40 х 300,0 руб. = 12,0 т. руб.; *Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали РА 1000 (Тусо) 400 фонар. Х 2 шт. х 425,0 руб. = 12,40 т. руб.; *Кронштейн для крепления анкерных зажимов СА 1500 (СS 10) (Тусо) 380 шт. х 187,0 руб. = 71,06 т. руб.; *Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС 2007 (25 м) КВТ 380 фонар. Х 1,5 м. х 40,0 =22,8 т. руб.; *Скрепы из нержавеющей стали СМ-20 (КВТ) 380 фонар. Х 2 шт. х 7,5 руб.=5,7 т. руб.; *Кабель алюминиевый силовой АВВГ п 2х4 380 фонар. Х 2 м х 9,5 руб. =7,22 т. руб.; Приборы учета 3 шт. х 1000 руб. = 3,0 т. руб.				1305,15
6	Рабочий проект на установку приборов учета на уличное освещение Эльтаркачского сельского поселения 5 км :10 км х 270 т. руб. = 135,0 т. руб. Топография - 240,0 т. руб.				375.0
	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
	Установка компенсаторов реактивной мощности
7	Окраска помещений в светлые тона
Газ
1	Установка приборов учета газа		120			120
	Итого по мероприятиям		1574,47	0,6	1441,77	120,6	0,5	05

(2) Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221

(3) Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"

6 Объем финансирования Программы

В соответствии с разработанными мероприятиями произведен расчет затрат по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального учреждения.

Затраты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составляют на период реализации Программы (2016-2020 гг.) составляют 1575,47 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2016 г. - 0,6 тыс. руб.;

- 2017 г. - 1453,27 тыс. руб.;

- 2018 г. - 120,6 тыс. руб.;

- 2019 г. - 0,5 тыс. руб.;

- 2020 г. - 0,5 тыс. руб.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет:

- Местный бюджет - 11,2 тыс. руб;

- Республиканский бюджет - 1563,77 тыс. руб.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности определен:

- в натуральном выражении (для тепловой энергии - Гкал, для воды и природного газа - тыс. ; для электрической энергии - тыс. кВт. ч, для топлива - тонн);

- в стоимостном выражении (величина полученной экономии энергетических ресурсов, умноженная на тариф, тыс. руб.).

Таблица 6

Ожидаемые результаты
(в натуральном и стоимостном выражении) и экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Экономия энергетических ресурсов										Срок окупаемости, лет
		в натуральном выражении (Гкал, тыс. , тыс. кВт. ч)					в стоимостном выражении, тыс. руб.
		2016	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2016	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Организационные мероприятия
1	Проведение энергетических обследований, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
2	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
3	Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
4	Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
Технические и технологические мероприятия
Тепловая энергия
1	Установка приборов учета тепловой энергии
2	Установка приборов учета горячей воды
3	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
3.1.	утепление чердачного перекрытия
3.2.	утепление перекрытия на подвалом
3.3.	утепление наружных стен
3.4.	установка АИТП
3.5.	замена окон на энергоэффективные
3.6.	уплотнение входных дверей
4	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
5	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
6	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения
7	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
8	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
9	Замена неэффективных котлов в индивидуальных системах отопления
10	Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни
11	Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха
12	Установка теплоотражающих пленок и прокладок на окнах
13	Установка термостатов на радиаторах отопления
14	Установка современных радиаторов отопления (алюминиевых, стальных, биметаллических)
15	Установка теплоотражателей за радиаторами отопления
16	Внедрение эффективных систем сжатого воздуха
17	Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий
Вода
1	Установка приборов учета холодной воды
2	Установка двухрежимных смывных бачков
3	Установка смесителей с керамическими запорными элементами и регуляторами расхода
Электрическая энергия
1	Установка приборов учета э/энергии
2	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
3	Повышение энергетической эффективности систем освещения
3.1.	замена светильников на энергоэффективные
3.2.	установка фотореле
3.3.	установка датчиков движения
4	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
5	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
6	Установка компенсаторов реактивной мощности
7	Окраска помещений в светлые тона
Газ
1	Установка приборов учета газа
	Итого по мероприятиям

Оценка экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по определению срока окупаемости инвестиций, необходимых для реализации этих мероприятий.

8 Механизм реализации Программы

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организация Администрации Эльтаркачского сельского поселения разрабатывает, утверждает и реализует Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа должна быть реализована до 2020 г.

Исполнителем Программы является Администрация Эльтаркачского сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Эльтаркачского сельского поселения.

9 Мониторинг исполнения Программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

- анализ данных о ходе реализации мероприятий;

- корректировка планируемого значения целевых показателей;

- корректировка мероприятий Программы.

Анализ проводится путем сопоставления показателей за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается уполномоченным органом по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Администрации Эльтаркачского сельского поселения.