Приложение 1. Муниципальная программа оптимизации расходов бюджета Исправненского сельского поселения на 2017 - 2019 годы

Приложение 1

к постановлению

администрации Исправненского

сельского поселения

от 21 июня 2017 г. N 81

Муниципальная программа
оптимизации расходов бюджета Исправненского сельского поселения на 2017 - 2019 годы

Паспорт муниципальной программы
оптимизации расходов бюджета Исправненского сельского поселения на 2017 - 2019 годы

Программно-целевые инструменты муниципальной программы (наименования ведомственных целевых программ)	Муниципальная программа оптимизации расходов бюджета Исправненского сельского поселения на 2017 - 2019 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	26.04.2017 г. в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 18.04.2017 N 101 "Об утверждении Программы оптимизации расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2019 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Исправненского сельского поселения
Соисполнители муниципальной программы	____
Участники муниципальной программы	Администрация Исправненского сельского поселения
Цели муниципальной программы	Цели: 1. Сокращения расходов на содержание муниципальных служащих. 2 Увеличение объема расходов за счет повышения эффективности использования бюджетных средств. 3. Недопущение приобретения товаров, работ, услуг с необоснованными характеристиками и по завышенной цене. 4. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.
Задачи муниципальной программы	Задачи: 1. Оптимизация расходов на муниципальную службу. 2. Анализ нагрузки на бюджетную сеть (количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений). 3. Повышение эффективности процедур проведения государственных закупок. 4. Мониторинг и анализ причин возникновения дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Показатели выполнения программы: 1. Соблюдение установленных Правительством Карачаево-Черкесской Республики нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления. 2. Снижение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по учреждениям. 3. Экономия бюджетных средств, в ходе закупочных процедур до 3% ежегодно. 4. Сокращение объемов дебиторской задолженности.
Подпрограммы муниципальной программы	1. Муниципальная служба. 2. Оптимизация бюджетной сети. 3. Совершенствование закупок для государственных и муниципальных нужд. 4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2017 - 2019 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Финансирование мероприятий программы зависит от возможностей бюджета Исправненского сельского поселения.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Сдерживание роста расходов действующих расходных обязательств, связанных с содержанием органов местного самоуправления. 2. Сдерживание роста расходов действующих расходных обязательств, связанных с содержанием бюджетной сети. 3. Повышение эффективности и результативности закупок, обеспечение гласности и прозрачности процедур закупок. 4. Сдерживание роста расходов действующих расходных обязательств, связанных с предоставлением субсидий юридическим лицам.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Бюджетная политика Исправненского сельского поселения (в части оптимизации бюджетных расходов) (далее - бюджетная политика) в первую очередь направлена на выявление неэффективного расходования бюджетных средств с целью переориентации финансирования на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития поселения для сохранения социальной и финансовой стабильности в Исправненском сельском поселении.

Основными приоритетами бюджетной политики в части расходования средств на период реализации настоящей Программы (далее - Программа) являются:

1) установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих Исправненского сельского поселения и работников бюджетной сферы, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов государственной власти новыми полномочиями;

2) оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений;

3) установление и исполнение расходных обязательств, в пределах полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Исправненского сельского поселения.

II. Цели и задачи программы

Целями Программы является:

1. Сокращения расходов на содержание муниципальных служащих.

2. Увеличение объема расходов за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями.

3. Недопущение приобретения товаров, работ, услуг с необоснованными характеристиками и по завышенной цене.

4. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней.

Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Оптимизация расходов на муниципальную службу.

2. Анализ нагрузки на бюджетную сеть (количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений).

3. Повышение эффективности процедур проведения государственных закупок.

4. Мониторинг и анализ причин возникновения дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению.

III. Целевые индикаторы программы

Показатели выполнения программы:

1. Соблюдение установленных Правительством Карачаево-Черкесской Республики нормативов формирования расходов на содержание органа местного самоуправления.

2. Снижение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по учреждениям.

3. Экономия бюджетных средств, в ходе закупочных процедур до 3% ежегодно.

4. Сокращение объемов дебиторской задолженности.

IV. Перечень мероприятий программы, сроки и этапы реализации программы

Достижение поставленной цели Программы и решение задач будет реализовываться путем осуществления комплекса мероприятий по основным направлениям (приложение 1);

Подпрограмма 1. Муниципальная служба.

Подпрограмма 2. Оптимизация бюджетной сети.

Подпрограмма 3. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Подпрограмма 4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности.

Подпрограмма 5. Система внутреннего финансового контроля

Каждая программа является комплексом взаимосвязанных мероприятий.

Подпрограмма 1 Муниципальная служба.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

1) Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования

2) Соблюдение норматива штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих

3) Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленных Правительством Карачаево-Черкесской Республики

Подпрограмма 2. Оптимизация бюджетной сети.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

1) Не допущение превышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах изменений в отраслях культуры, и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году (в соответствии с постановлениями Правительства Карачаево-Черкесской Республики)

2) Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы, в соответствии с утвержденными "дорожными картами"

3) Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетным учреждениям)

4) Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания

Подпрограмма 3. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

1) В целях экономии бюджетных средств осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд производить в строгом соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2) Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственных контрактов

3) Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики

4) Оптимизация потребления топливно-энергетических ресурсов

Подпрограмма 4. Планирование бюджета Исправненского сельского поселения

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

1) Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Исправненского сельского поселения.

Подпрограмма 5. Система внутреннего финансового контроля

Подпрограмма включает следующие мероприятия:

1) Осуществление внутреннего финансового контроля с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств

Мероприятия программы, направленные на эффективное расходование средств бюджета Исправненского сельского поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей бюджета Исправненского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа действует со дня подписания по 31 декабря 2019 года. Реализация программы осуществляется ежегодно.

V. Управление реализацией программы и контроль за ходом её исполнения

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Исправненского сельского поселения, которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы.

При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу администрация Исправненского сельского поселения организует работу в порядке, установленном нормативными актами сельского поселения, ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из средств местного бюджета на очередной финансовый год, уточняя затраты по мероприятиям. Ежегодно готовит отчет об исполнении Программы для рассмотрения на заседаниях Совета Исправненского сельского поселения (приложение 2).

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет глава Исправненского сельского поселения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VII. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение Программы на весь период реализации:

- мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.