Приложение 3. Формат протокола обработки реестров счетов, направляемого от плательщика в МО

Приложение 3

Формат протокола
обработки реестров счетов, направляемого от плательщика в МО

По результатам проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию плательщик (СМО или ТФОМС КЧР) передает в МО в файлах информационного обмена формата XML результаты МЭК, МЭЭ или ЭКМП с указанием кода дефекта/нарушения, суммы неоплаты и/или уменьшении финансирования, штрафа, а также результаты оплаты каждого случая. Имя файла является аналогичным полученному от МО за исключением первой буквы, вместо Н указывается буква "S". Имя файла формируется по следующему принципу:

SN_i.XML, где

SN - имя файла реестра счетов полученного от МО, за исключением первой буквы, вместо первой буквы указывается буква "S";

i - номер передачи протокола обработки реестра счетов (номер передачи начинается с 1).

Файл архивируется в архив формата ZIP с расширением OMS. Имя файла архива и файла внутри архива идентичны без учета расширения. Структура файла электронного протокола от СМО (плательщика) представлена в Таблице 67.

Файлы о результатах обработки отправляются на электронную почту указанную в реестре счетов. Тема и текст электронной почты формируется в формате: "Протокол обработки реестра [ИМЯ ПОЛУЧЕННОГО ФАЙЛА OMS БЕЗ РАСШИРЕНИЯ]", где [ИМЯ ПОЛУЧЕННОГО ФАЙЛА OMS БЕЗ РАСШИРЕНИЯ] - имя файла реестра от МО.

Таблица 67 - Формат протокола плательщика (СМО, ТФОМС КЧР) обработки реестров счетов

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6
Корневой элемент (Сведения о медпомощи)
ZL_LIST	ZGLV	О	S	Заголовок файла	Информация о передаваемом файле
	PROTOCOL	О	S	Информация о передаваемом протоколе
	SLUCH	ОМ	S	Сведения о случаях медицинской помощи
Заголовок файла
ZGLV	VERSION	O	T(5)	Версия взаимодействия	2.1
	DATE	O	D	Дата формирования протокола
	NUM_P	O	T(36)	Номер протокола от плательщика ()	Уникальный номер у плательщика
	FILENAME_MO	O	T(20)	Имя файла реестра счетов переданного от МО	Имена файлов без расширения в верхнем регистре
Информация о передаваемом протоколе
PROTOCOL	CODE	O	N(8)	Код записи счета	Уникальный код (например, порядковый номер).
	NSCHET	O	Т(15)	Код записи реестра счетов в МО
	DSCHET	O	D	Дата выставления реестра счетов	В формате ГГГГ-ММ-ДД, указанная в реестре счетов от МО
	YEAR	O	N(4)	Отчетный год	Год, указанный в реестре счетов от МО
	MONTH	O	N(2)	Отчетный месяц	Месяц, указанный в реестре счетов от МО
	SMO	O	Т(6)	Код плательщика, которому был выставлен счет по реестру счетов, (заполняется в соответствии с F002). В случае если плательщиком выступает ТФОМС КЧР, то проставляется значение "9999"
	CODE_MO	O	Т(6)	Код медицинской организации
	SUMMAV	O	N(15.2)	Стоимость оказанной медицинской помощи по реестру счетов, выставленная к оплате (руб.)
	SANK_MEK	У	N(15.2)	Финансовые санкции (МЭК)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю
	SANK_MEE	У	N(15.2)	Финансовые санкции (МЭЭ)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю
	SANK_EKMP	У	N(15.2)	Финансовые санкции (ЭКМП)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю
Сведения о случае
SLUCH	IDCASE	О	N(8)	Номер записи в реестре счетов случаев	Номер записи случая, идентифицирующий номер случая в реестре счетов
	IDCASE_MO	О	Т(36)	Уникальный идентификатор случая в МО
	ID_PAC	О	Т(36)	Код записи о пациенте	Уникальный идентификатор пациент, указанный в случае реестре счетов
	SPOLIS	У	Т(10)	Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС
	NPOLIS	О	Т(20)	Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС	Для полисов единого образца указывается ЕНП
	NHISTORY	О	Т(50)	Номер истории болезни/талона амбулаторного пациента	Номер истории болезни в соответствии с подлинником истории болезни (талона амбулаторного больного)
	OPLATA	О	N(1)	Результат оплаты случая	Решение об оплате случая оказания МП: 0 - не принято решение об оплате 1 - полная оплата; 2 - полный отказ; 3 - частичный отказ
	REFREASON	УМ	N(2)	Код причины отказа (частичной) оплаты	Заполняется в соответствии с F014. Поле обязательно к заполнению в случае, если значение поля OPLATA равна 2 или 3. Перечисляются все причины отказа к оплате случая МП
	COMENT_P	У	512	Комментарии к результату обработки случая	В случае отказа в оплате требуется уточнение причины отказа от плательщика, также в данном поле можно указывать номер и дату акта
	SUMV	O	N(15.2)	Стоимость случая, выставленная к оплате
	SANK_MEK	У	N(15.2)	Финансовые санкции (МЭК)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю МП
	SANK_MEE	У	N(15.2)	Финансовые санкции (МЭЭ)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю МП
	SANK_EKMP	У	N(15.2)	Финансовые санкции (ЭКМП)	Указываются финансовые санкции, примененные к МО по данному случаю МП