Приложение. План социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение к решению Думы

Карачаевского городского округа

от 28.12. 2017 N 26-5

План
социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

I. Задачи социально-экономического развития Карачаевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Ключевой целью политики Администрации Карачаевского городского округа является существенное повышение качества жизни граждан. Разработка и реализация механизмов решения указанной цели является первоочередной задачей, стоящей перед органами муниципальной власти. Здравоохранение, образование, жилье определяет качество жизни людей и, следовательно, демографическую ситуацию в городском округе. Эффективная реализация четырех приоритетных проектов невозможна без четкого взаимодействия органов власти на всех уровнях. Реализация национальных проектов на территории Карачаевского городского округа благоприятно скажется в целом на экономике и социальной сфере как города в целом, так и отдельно взятых поселений.

Для достижения стратегической цели Комплексной программы социально-экономического развития Карачаевского городского округа (улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы) в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годы будут решаться следующие задачи:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

- создание условий для рационального использования имущества и земель, находящихся в муниципальной собственности;

- создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- содействие росту денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности;

- создание условий, способствующих росту образовательного, культурного и духовного потенциала, укреплению здоровья населения;

- содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающего доступность жилья для населения;

- создание условий для систематических занятий населения городского округа физической культурой и спортом.

В 2018 году будет продолжена работа двух межведомственных комиссий: по контролю над заработной платой и обеспечению поступления доходов в бюджет городского округа и по мобилизации налоговых доходов, доходов от использования муниципального имущества в консолидированный бюджет городского округа и контролю за соблюдением налоговой дисциплины.

Продолжится работа по установлению направления эффективного использования и ликвидации не подлежащего восстановлению бесхозяйного имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявленного в ходе инвентаризации. Продолжится работа по разграничению собственности на землю.

В области образования, культуры и спорта будет продолжено укрепление материально-технической базы учреждений.

II. Объем поступлений доходов в бюджет Карачаевского городского округа по основным источникам в 2018 году

N п/п	Наименование индикаторов	Единица измерения	2018 г. план
	Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
1.	Бюджет муниципального образования
	- доходы всего	тыс. руб.	764187,3
	Налоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	154615,2
	в том числе по статьям:
	Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	56308,0
	Налоги на товары (работы, услуги)	тыс. руб.	22427,3
	Налог на совокупный доход	тыс. руб.	6203,0
	в том числе: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	6080,0
	Земельный налог	тыс. руб.	21734,0
	Налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	3735,0
	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	16298,0
	Неналоговые доходы	тыс. руб.	27527,1
	в том числе доходы от использования муниципального имущества	тыс. руб.	4353,0
	Прочие неналоговые поступления	тыс. руб.	382,8
	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	609572,1
	- расходы всего	тыс. руб.	779187,33
	в том числе по статьям:
	Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	60237,95
	Национальная оборона	тыс. руб.	566,90
	Национальная безопасность	тыс. руб.	2305,0
	Национальная экономика	тыс. руб.	4067,30
	Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	20535,0
	Образование	тыс. руб.	37035,14
	Культура	тыс. руб.	28073,11
	Физическая культура и спорт	тыс. руб.	31409,04
	Социальная политика	тыс. руб.	244818,77
	Средства массовой информации	тыс. руб.	1400,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	6739,13

III. Объем поступлений доходов в бюджет Карачаевского городского округа по основным источникам в 2019 и 2020 годах

N п/п	Наименование индикаторов	Единица измерения	2019 г.	2020 г.
	Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
1.	Бюджет муниципального образования
	- доходы всего	тыс. руб.	705764,5	704181,2
	Налоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	156576,9	158772,8
	в том числе по статьям:
	Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	56870,0	57440,0
	Налоги на товары (работы, услуги)	тыс. руб.	23128,0	23401,6
	Налог на совокупный доход	тыс. руб.	6283,0	6351,0
	в том числе: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	6141,0	6202,0
	Земельный налог	тыс. руб.	21956,2	22023,2
	Налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	3776,0	3818,0
	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	16568,0	17164,0
	Неналоговые доходы	тыс. руб.	27995,7	28575,0
	в том числе доходы от использования муниципального имущества	тыс. руб.	4353,0	4353,0
	Прочие неналоговые поступления	тыс. руб.	382,8	382,8
	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	549187,6	545408,4
	- расходы всего	тыс. руб.	720764,54	719181,20
	в том числе по статьям:
	Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	60237,95	60237,95
	Национальная оборона	тыс. руб.	573,60	592,60
	Национальная безопасность	тыс. руб.	2305,0	2305,0
	Национальная экономика	тыс. руб.	4582,1	4669,57
	Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	20535,0	20535,0
	Образование	тыс. руб.	380406,34	382543,52
	Культура	тыс. руб.	28073,11	28073,11
	Физическая культура и спорт	тыс. руб.	31409,04	31409,04
	Социальная политика	тыс. руб.	184536,27	180742,07
	Средства массовой информации	тыс. руб.	1400,0	1400,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	6706,23	6673,35

IV. Перечень муниципальных программы, подпрограмм подлежащих финансированию из бюджета Карачаевского городского округа в 2018 году

	Наименование программ, подпрограмм	сумма
1.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015 - 2020 годы"	39 502,7
1.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа".	18 065,9
1.2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа".	7 278,1
1.3.	Подпрограмма 3 "Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа".	11 429,6
1.4.	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры".	2 729,1
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе" на 2016 - 2020 годы	31 409,0
2.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки в области физической культуры и массового спорта"	28 118,0
2.2	Подпрограмма 2 "Спорт для всех"	1 419,0
2.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы"	1 872,0
3.	Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	14 429,5
3.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".	7 690,3
3.2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Карачаевского городского округа".	6 739,1
4.	Муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	81096,7
4.1	Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа"	936,7
4.2	Подпрограмма 2 "Одаренные дети"	81,00
4.3	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	12 403,7
4.4	Подпрограмма 4 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	482,00
4.5	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	95,00
4.6	Подпрограмма 6 "Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	34 542,6
4.7	Подпрограмма 7 "Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе"	23 818,2
4.8	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной Программы"	6 837,5
5.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	4 880,0
5.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Карачаевского городского округа"	3 700,0
5.2	Подпрограмма 2 "Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей".	690,0
5.3	Подпрограмма 3 "Возмещение льгот за услуги связи и ежегодная подписка на газеты ветеранам Великой Отечественной войны".	90,0
5.4	Пособие на погребение за счет средств местного бюджета	400,0
6.	Муниципальная программа Карачаевского городского округа "Благоустройство территории" на 2016 - 2020 годы	12 300,0
6.1	Подпрограмма 1 "Озеленение территории" на 2016 - 2020 годы	2000,0
6.2	Подпрограмма 2 "Комфортная среда" на 2016 - 2020 годы	9 500,0
6.3	Подпрограмма 3 "Уличное освещение" на 2016 - 2020 годы	500,0
7.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе" на 2015 - 2020 годы	50,0
8.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2016 - 2020 годы	300,00
9.	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2017 - 2020 годы"	4 017,3
10.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	3 900,3
11.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы в Карачаевском городском округе	100,00
12.	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2017 - 2019 годы"	12,0

Суммы бюджетных средств на выполнение мероприятий будут корректироваться в процессе исполнения бюджета.

V. Перечень муниципальных программ, подпрограмм подлежащих финансированию из бюджета Карачаевского городского округа в 2019 и 2020 годах.

	Наименование программ, подпрограмм	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
1.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Карачаевского городского округа на 2015 - 2020 годы"	39 502,7	39 502,7
1.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры Карачаевского городского округа".	18 065,9	18 065,9
1.2.	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела Карачаевского городского округа".	7 278,1	7 278,1
1.3.	Подпрограмма 3 "Поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Карачаевского городского округа".	11 429,6	11 429,6
1.4.	Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение условий реализации Программы в сфере культуры".	2 729,1	2 729,1
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском городском округе" на 2016 - 2020 годы	31 409,0	31 409,0
2.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений спортивной подготовки в области физической культуры и массового спорта"	28 118,0	28 118,0
2.2	Подпрограмма 2 "Спорт для всех"	1 419,0	1 419,0
2.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы"	1 872,0	1 872,0
3.	Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	14 429,5	14 429,5
3.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".	7 690,3	7 690,3
3.2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Карачаевского городского округа".	6 739,1	6 739,1
4.	Муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	81 096,7	81 096,7
4.1	Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Карачаевского городского округа"	936,7	936,7
4.2	Подпрограмма 2 "Одаренные дети"	81,00	81,00
4.3	Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	12 403,7	12 403,7
4.4	Подпрограмма 4 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	482,00	482,00
4.5	Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	95,00	95,00
4.6	Подпрограмма 6 "Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	35442,6	35442,6
4.7	Подпрограмма 7 "Развитие общего образования детей в Карачаевском городском округе"	24 818,2	24 818,2
4.8	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной Программы"	6 837,5	6 837,5
5.	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на территории Карачаевского городского округа на 2016 - 2020 годы"	4 880,0	4 880,0
5.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Карачаевского городского округа"	3 700,0	3 700,0
5.2	Подпрограмма 2 "Проведение тематических и праздничных мероприятий, чествование юбиляров и долгожителей.	690,0	690,0
5.3	Подпрограмма 3 "Возмещение льгот за услуги связи и ежегодная подписка на газеты ветеранам Великой Отечественной войны.	90,0	90,0
5.4	Пособие на погребение за счет средств местного бюджета	400,0	400,0
6.	Муниципальная программа Карачаевского городского округа "Благоустройство территории" на 2016 - 2020 годы	12 300,0	12 300,0
6.1	Подпрограмма 1 "Озеленение территории" на 2016 - 2020 годы	2000,0	2000,0
6.2	Подпрограмма 2 "Комфортная среда" на 2016 - 2020 годы	9 500,0	9 500,0
6.3	Подпрограмма 3 "Уличное освещение"на 2016 - 2020 годы	500,0	500,0
7.	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаевском городском округе" на 2015 - 2020 годы	50,0	50,0
8.	Муниципальная программ "Управление муниципальным имуществом" на 2016 - 2020 годы	300,00	300,00
9.	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа на 2017 - 2020 годы"	4 017,3	4 017,3
10.	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 годы"	3 900,3	3 900,3
11.	Муниципальная программа "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы в Карачаевском городском округе	100,00	100,00
12.	Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаевском городском округе на 2017 - 2019 годы"	12,0	0,0

Суммы бюджетных средств на выполнение мероприятий будут корректироваться в процессе исполнения бюджета.