Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Урупского муниципального района

от 07.08.2018 N 255

"Приложение к Программе

Форма 1

Сведения
о составе и значениях показателей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
			отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"
1.1.	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году	%	114,1	97	100,6	103	103
1.2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района	%	0	0	0	0	0
1.3.	Доля программных расходов бюджета Урупского муниципального района	%	91,6	93,1	94	95	95
1.4.	Максимальная доля дефицита бюджета Урупского муниципального района к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	5	5	5
Подпрограмма 2 "Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
2.1.	Соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета Урупского муниципального района, установленных бюджетным законодательством	%	100	100	100	100	100
2.2.	Отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района от первоначальных плановых назначений	%	19	3	1	1	1
2.3.	Отклонение фактического объема расходов бюджета Урупского муниципального района за отчетный финансовый год от первоначальных плановых назначений	%	9,6	12,4	10	10	10
2.4.	Исполнение расходных обязательств Урупского муниципального района	%	97,9	98,7	98,1	98,2	98,3
2.5.	Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района	%	100	100	100	100	100
2.6.	Выполнение условий Соглашения об оздоровлении местных бюджетов по Урупскому муниципальному району, установленных Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики	%	100	100	100	100	100
2.7.	Размещение на официальном сайте администрации Урупского муниципального района информации об организации и исполнении бюджета Урупского муниципального района	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 "Долгосрочное финансовое планирование"
3.1.	Наличие долгосрочного бюджетного планирования	%	0	100	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района в общем объеме доходов	%	16,3	14,3	12,8	14,6	14,9
Подпрограмма 4 "Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"
4.1.	Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания по муниципальным образованиям Урупского муниципального района	ед.	1,969	1,981	2,033	2,033	2,033
4.2.	Общий объем дотации на выравнивание поселений на 1 жителя	руб.	937	981	1061	1061	1061
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
5.1.	Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении администрации Урупского муниципального района	%	100	88	100	100	100
5.2.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района и ходе реализации Программы	%	100	100	100	100	100.".

"Форма 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Ответственный исполнитель	Объем финансирования
				2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	28 569,9	28 532,7	28 532,7	85 635,3
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	188,2	188,2	188,2	564,6
4.	Подпрограмма 3	"Долгосрочное финансовое планирование"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	24386,9	24 386,9	24 386,9	73160,7
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	3994,8	3957,6	3957,6	11910,0.".

"Форма 4

Сведения
о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Источник финансирования	Статья расходов в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов	Оценка расходов				Год завершения действия Программы, Подпрограммы
					2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	Всего		28 569,9	28 532,7	28 532,7	85 635,3	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	23 096,8	23 096,8	23 096,8	69 290,4
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106, 1401	5 473,1	5 435,9	5 435,9	16 344,9
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Всего		188,2	188,2	188,2	564,6	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	188,2	188,2	188,2	564,6
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 3	"Долгосрочное финансовое планирование"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Всего		24 386,9	24 386,9	24 386,9	73 160,7	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	23 096,8	23 096,8	23 096,8	69 290,4
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	1401	1 290,1	1 290,1	1 290,1	3870,3
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники					0,0
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Всего		3 994,8	3 957,6	3 957,6	11 910,0	2020 год.".
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	3994,8	3957,6	3957,6	11910,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0