Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики от 15 ноября 2018 г. N 69-5 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы "Об основных параметрах бюджета Карачаевского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Приложение 1. Проект решения Думы Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики "Об основных параметрах бюджета Карачаевского городского округа на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Приложение 4. Расходы бюджета Карачаевского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов
Приложение 4. Расходы бюджета Карачаевского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов
Приложение 4 к решению
Думы Карачаевского
городского округа
от _________ N ______
Расходы
бюджета Карачаевского городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов
|
Наименование показателя |
Разд. |
2020 г. |
2021 г. |
|
Общегосударственные вопросы всего |
всего |
70 228,00 |
70 228,00 |
|
Заработная плата |
|
43 859,00 |
43 859,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
13 243,00 |
13 243,00 |
|
прочие |
|
13 126,00 |
13 126,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
52 345,00 |
52 345,00 |
|
Заработная плата |
|
30 926,00 |
30 926,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
9 344,00 |
9 344,00 |
|
прочие |
|
12 075,00 |
12 075,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
828,00 |
828,00 |
|
Учреждение: Администрация Карачаевского ГО |
0102 |
828,00 |
828,00 |
|
Заработная плата |
0102 |
636,00 |
636,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0102 |
192,00 |
192,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов МО |
0103 |
5 429,00 |
5 429,00 |
|
Учреждение: Дума Карачаевского городского округа |
0103 |
5 429,00 |
5 429,00 |
|
Заработная плата |
0103 |
3 632,00 |
3 632,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0103 |
1 097,00 |
1 097,00 |
|
прочие |
0103 |
700,00 |
700,00 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
24 915,00 |
24 915,00 |
|
Учреждение: Администрация Карачаевского ГО |
0104 |
14 260,00 |
14 260,00 |
|
Заработная плата |
|
6 670,00 |
6 670,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
2 015,00 |
2 015,00 |
|
коммунальные услуги |
|
2 075,00 |
2 075,00 |
|
прочие |
|
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Учреждение: Администрация города Теберды КГО |
|
3 122,00 |
3 122,00 |
|
аппарат |
0104 |
2 742,00 |
2 742,00 |
|
Заработная плата |
|
1 745,00 |
1 745,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
527,00 |
527,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
250,00 |
250,00 |
|
прочие |
|
220,00 |
220,00 |
|
благоустройство |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация поселка Домбай КГО |
|
2 441,00 |
2 441,00 |
|
аппарат |
0104 |
2 061,00 |
2 061,00 |
|
Заработная плата |
|
1 260,00 |
1 260,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
381,00 |
381,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
200,00 |
200,00 |
|
прочие |
|
220,00 |
220,00 |
|
благоустройство |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация поселка Мара-Аягъы КГО |
|
2 297,00 |
2 297,00 |
|
аппарат |
0104 |
1 917,00 |
1 917,00 |
|
Заработная плата |
|
1 265,00 |
1 265,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
382,00 |
382,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
150,00 |
150,00 |
|
прочие |
|
120,00 |
120,00 |
|
благоустройство |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация пос. Орджоникидзевский |
|
2 447,00 |
2 447,00 |
|
аппарат |
0104 |
2 067,00 |
2 067,00 |
|
Заработная плата |
|
1 265,00 |
1 265,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
382,00 |
382,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
300,00 |
300,00 |
|
прочие |
|
120,00 |
120,00 |
|
благоустройство |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация поселка Эльбрусский КГО |
|
2 248,00 |
2 248,00 |
|
аппарат |
0104 |
1 868,00 |
1 868,00 |
|
Заработная плата |
|
1 035,00 |
1 035,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
313,00 |
313,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
400,00 |
400,00 |
|
прочие |
|
120,00 |
120,00 |
|
благоустройство |
|
380,00 |
380,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
10 740,00 |
10 740,00 |
|
Учреждение: Финансовое управление АКГО |
0106 |
7 701,00 |
7 701,00 |
|
Заработная плата |
|
4 761,00 |
4 761,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
1 440,00 |
1 440,00 |
|
прочие |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Контрольно-счетная палата Карачаевского городского округа |
0106 |
3 039,00 |
3 039,00 |
|
Заработная плата |
|
2 027,00 |
2 027,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
612,00 |
612,00 |
|
прочие |
|
400,00 |
400,00 |
|
Резервные фонды |
0111 |
200,00 |
200,00 |
|
Учреждение: резервный фонд |
0111 |
200,00 |
200,00 |
|
Прочие расходы |
0111 |
200,00 |
200,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
10 233,00 |
10 233,00 |
|
Учреждение:Отдел туризма и молодежной политики КГО |
0113 |
1 070,00 |
1 070,00 |
|
Заработная плата |
|
822,00 |
822,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
248,00 |
248,00 |
|
Учреждение: Управление архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений АКГО |
0113 |
5 318,00 |
5 318,00 |
|
Заработная плата |
|
3 393,00 |
3 393,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
1 025,00 |
1 025,00 |
|
прочие |
|
900,00 |
900,00 |
|
Учреждение: Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа |
0113 |
3 845,00 |
3 845,00 |
|
Заработная плата |
|
2 415,00 |
2 415,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
730,00 |
730,00 |
|
прочие |
|
700,00 |
700,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
2 697,00 |
2 697,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
2 697,00 |
2 697,00 |
|
Учреждение: Администрация Карачаевского ГО |
0309 |
2 647,00 |
2 647,00 |
|
Заработная плата |
0309 |
2 033,00 |
2 033,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0309 |
614,00 |
614,00 |
|
Учреждение: Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации КГО |
0309 |
50,00 |
50,00 |
|
прочие |
0309 |
50,00 |
50,00 |
|
Национальная экономика |
0400 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
Учреждение: Управление экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского городского округа |
0503 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
Благоустройство посёлков |
0503 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
|
0503 |
279,00 |
279,00 |
|
Учреждение: Администрация города Теберды КГО |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация поселка Домбай КГО |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация поселка Мара-Аягъы КГО |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация пос. Орджоникидзевский |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
Учреждение: Администрация пос. Эльбрусский КГО |
0503 |
380,00 |
380,00 |
|
|
|
|
|
|
Образование |
0700 |
124 565,00 |
127 457,50 |
|
Дошкольное образование |
0701 |
37 808,40 |
40 700,90 |
|
Учреждение: Управление образования АКГО |
0701 |
37 808,40 |
40 700,90 |
|
питание |
0701 |
24 565,40 |
27 457,90 |
|
Коммунальные услуги |
0701 |
10 843,00 |
10 843,00 |
|
прочие |
0701 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
противопожар. |
|
400,00 |
400,00 |
|
Общее образование |
0702 |
77 599,60 |
77 599,60 |
|
Учреждение: Управление образования АКГО, школы |
|
20 721,00 |
20 721,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
12 721,00 |
12 721,00 |
|
прочие |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
|
Учреждение: Управление образования АКГО, доп. образ. |
0703 |
17 434,90 |
17 434,90 |
|
Заработная плата |
0703 |
12 546,00 |
12 546,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0703 |
3 788,90 |
3 788,90 |
|
Коммунальные услуги |
0703 |
700,00 |
700,00 |
|
прочие |
0703 |
400,00 |
400,00 |
|
Учреждение: Отдел культуры Администрации КГО, доп. образ. |
0703 |
14 201,00 |
14 201,00 |
|
Заработная плата |
|
10 400,00 |
10 400,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
3 141,00 |
3 141,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
500,00 |
500,00 |
|
прочие |
|
160,00 |
160,00 |
|
Оздоровление детей |
0707 |
500,00 |
500,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
8 657,00 |
8 657,00 |
|
Управление образования Администрации КГО |
0709 |
8 657,00 |
8 657,00 |
|
аппарат |
|
2 899,00 |
2 899,00 |
|
Заработная плата |
0709 |
2 073,00 |
2 073,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0709 |
626,00 |
626,00 |
|
прочие |
|
200,00 |
200,00 |
|
бухгалтерия + мет. Кабинет |
|
5 758,00 |
5 758,00 |
|
Заработная плата |
0709 |
2 960,00 |
2 960,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0709 |
898,00 |
898,00 |
|
Прочие |
|
1 900,00 |
1 900,00 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
29 572,00 |
29 572,00 |
|
Культура |
0801 |
26 387,00 |
26 387,00 |
|
Учреждение: Отдел культуры Администрации КГО |
0801 |
26 387,00 |
26 387,00 |
|
культура |
|
18 874,00 |
18 874,00 |
|
Заработная плата |
0801 |
11 362,00 |
11 362,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
3 432,00 |
3 432,00 |
|
Коммунальные услуги |
0801 |
1 580,00 |
1 580,00 |
|
прочие |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
|
библиотечная система |
|
7 513,00 |
7 513,00 |
|
Заработная плата |
0801 |
5 386,00 |
5 386,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
1 627,00 |
1 627,00 |
|
Коммунальные услуги |
0801 |
400,00 |
400,00 |
|
прочие |
0801 |
100,00 |
100,00 |
|
Кинематография |
0802 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
3 185,00 |
3 185,00 |
|
Учреждение: Отдел культуры Администрации КГО |
0804 |
3 185,00 |
3 185,00 |
|
аппарат |
|
1 633,00 |
1 633,00 |
|
Заработная плата |
0804 |
1 260,00 |
1 260,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0804 |
373,00 |
373,00 |
|
бухгалтерия |
|
1 552,00 |
1 552,00 |
|
Заработная плата |
0804 |
1 191,00 |
1 191,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0804 |
360,00 |
360,00 |
|
прочие |
|
1,00 |
1,00 |
|
Социальная политика |
1000 |
13 385,00 |
13 385,00 |
|
Учреждение: Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа |
1001 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
гос. пенсия |
1001 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Учреждение: Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа |
1003 |
400,00 |
400,00 |
|
похоронное пособие реабилитированным |
1003 |
400,00 |
400,00 |
|
мероприятия |
|
800,00 |
800,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
9 485,00 |
9 485,00 |
|
Учреждение: Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа |
1006 |
9 485,00 |
9 485,00 |
|
Заработная плата |
1006 |
6 670,00 |
6 670,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1006 |
2 015,00 |
2 015,00 |
|
прочие |
1006 |
800,00 |
800,00 |
|
Физическая культура и спорт |
1100 |
3 999,00 |
3 999,00 |
|
Физическая культура |
1100 |
3 999,00 |
3 999,00 |
|
Учр-е: Отдел физической культуры и спорта АКГО |
|
29 241,70 |
29 241,70 |
|
спорт. школы |
0703 |
25 242,70 |
25 242,70 |
|
Заработная плата |
0703 |
18 330,70 |
18 330,70 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
0703 |
5 572,00 |
5 572,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
500,00 |
500,00 |
|
Прочие |
|
840,00 |
840,00 |
|
аппарат |
|
1 169,00 |
1 169,00 |
|
Заработная плата |
1105 |
897,00 |
897,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1105 |
271,00 |
271,00 |
|
Прочие |
1105 |
1,00 |
1,00 |
|
бухгалтерия |
|
851,00 |
851,00 |
|
Заработная плата |
1105 |
653,00 |
653,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1105 |
198,00 |
198,00 |
|
центры спортивной подготовки |
1101 |
1 229,00 |
1 229,00 |
|
Заработная плата |
1101 |
914,00 |
914,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1101 |
315,00 |
315,00 |
|
мероприятия в области спорта и физической культуры |
1101 |
750,00 |
750,00 |
|
прочая закупка товаров и услуг |
|
750,00 |
750,00 |
|
МФЦ |
0113 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
0113 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
средства массовой информации |
1202 |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
периодическая печать и издательства |
|
1 400,00 |
1 400,00 |
|
обслуживание гос. долга |
1301 |
6 706,20 |
6 706,20 |
|
обслуживание гос. долга |
1301 |
6 706,20 |
6 706,20 |
|
Целевые муниципальные программы |
|
6 386,90 |
6 386,90 |
|
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы в Карачаевском городском округе |
|
100,00 |
100,00 |
|
Повышение безопасности дорожного движения на территории Карачаевского городского округа в 2018 - 2020 годах |
|
4 474,90 |
4 474,90 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в КГО на 2017 - 2019 гг." |
|
12,00 |
12,00 |
|
Обеспечение жильем молодых семей в Карачаевском городском округе на 2016 - 2020 гг. |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Муниципальная программ "Управление муниципальным имуществом" на 2016 - 2020 годы |
|
300,00 |
300,00 |
|
Профилактика правонарушений в Карачаевском городском округе на 2009 - 2012 гг. |
|
|
|
|
Итого за счет собственных средств. в том числе |
|
268 056,10 |
270 948,60 |
|
Заработная плата |
|
107 601,70 |
107 601,70 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
32 574,90 |
32 574,90 |
|
Коммунальные услуги |
|
30 619,00 |
30 619,00 |
|
питание |
|
24 565,40 |
27 457,90 |
|
резервный фонд |
|
200,00 |
200,00 |
|
прочие |
|
38 788,90 |
38 788,90 |
|
благоустройство |
|
22 000,00 |
22 000,00 |
|
обслуживание гос. долга |
|
6 706,20 |
6 706,20 |
|
Расходы за счет субвенций и субсидий |
|
0,00 |
0,00 |
|
собственные средства (дотация + налоги) |
|
268056,10 |
270948,60 |
|
Всего расходов |
|
268 056,10 |
270 948,60 |
|
дефицит |
|
0,00 |
0,00 |
|
резерв |
|
|
|