Приложение 2. Производственная программа ООО "Тебердинский водоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Приложение 2

к постановлению

Главного управления КЧР

по тарифам и ценам

от 5 декабря 2018 г. N 140

Производственная программа
ООО "Тебердинский водоканал" в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Тебердинский Водоканал"
	369210, КЧР, Карачаевский ГО, г. Теберда, Северная часть города
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
1.1.	- населению	тыс. куб. м	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	6000,4	6212,52	6355,69	6450,53	6547,29

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Ремонт канализационных сетей	1 полугодие	85,0	142,7	142,7	142,7	142,7
		2 полугодие	396,4	311,7	311,7	311,7	311,7
2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1 полугодие	Не планируются
		2 полугодие	Не планируются

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12	12	12	12
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	-	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч./куб. м	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч.	54,94	54,68	54,43	54,18	53,93
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч./куб. м	-	-	-	-	-
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт ч.	-	-	-	-	-
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества очистки, надежности и бесперебойности водоотведения:

2017 год

2018 год

Динамика изменения (%)

2019 год

Динамика изменения (%)

2020 год

Динамика изменения (%)

2021 год

Динамика изменения (%)

2022 год

Динамика изменения (%)

2023 год

Динамика изменения (%)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневу