Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 22 февраля 2019 г. N 61 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2020 годы"
Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 22 февраля 2019 г. N 61 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2020 годы"
На основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2020 годы и в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2020 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 N 408, от 12.08.2016 N 501, от 06.12.2016 N 749, от 11.04.2017 N 187, от 20.07.2017 N 419, от 18.08.2017 N 470, от 13.03.2018 N 138, от 13.06.2018 N 309, от 28.11.2018 N 598) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления, приложения к постановлению и приложений N 1-N 6 к муниципальной программе:
а) слова "2015-2020 годы" заменить словами "2015-2021 годы";
2) строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы изложить в следующей редакции:
3) в разделе "IX. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)":
а) в подпрограмме 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске":
строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
б) подпункт ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 337 548,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 60 666,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 49 144,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 37 871,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 37 614,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 37 658,7 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 318 246,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 42 784,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 48 059,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 37 573,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 37 614,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 37 658,7 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 800,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 38,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
- внебюджетных средств - 764,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям N 3, 4 и 5 к настоящей Программе.";
в) в подпрограмме 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске":
строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
г) подпункт ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 - 2021 годы составляет 69 850,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 827,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 11 366,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 392,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 11 421,3 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 69 678,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 8 792,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 11 366,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 392,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 11 421,3 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 5,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 166,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.";
д) в подпрограмме 3 "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска":
строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
е) подпункт з) подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 339 431,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 68 010,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 68 062,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 68 120,5 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.";
ж) в подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
строки "Сроки и этапы реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
з) подпункт ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015 - 2021 годы составляет всего 32 714,6 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 4 135,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 4 962,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 4 957,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 4 961,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 4 967,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.";
4) абзац третий раздела Х "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 779 545,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 316,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 137 344,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 122 206,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 122 031,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 122 167,5 тыс. рублей.
в том числе за счет средств:
- местного бюджета - 760 071,2 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 57 279,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 136 160,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 121 908,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 122 031,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 122 167,5 тыс. рублей.
- республиканского бюджета - 18 505,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
- федерального бюджета - 204,7 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
- внебюджетных средств - 764,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.";
5) приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N п/п |
Показатель (индикатор) наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||
|
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы | ||||||||||||||||||
|
1 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
74 |
- |
78 |
- |
83 |
- |
88 |
- |
90 |
- |
93 |
- |
95 |
- |
96 |
- |
|
Подпрограмма 1. "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" | ||||||||||||||||||
|
1.1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году |
% |
0,8 |
- |
1,0 |
- |
1,5 |
- |
1,7 |
- |
2,0 |
- |
2,3 |
- |
2,5 |
- |
2,7 |
- |
|
1.2 |
Увеличение количества проведенных мероприятий |
кол-во |
360 |
- |
370 |
- |
372 |
- |
374 |
- |
376 |
- |
378 |
- |
380 |
- |
382 |
- |
|
1.3 |
Сохранение количества посетителей Шахматного клуба |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
|
Подпрограмма 2. "Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске" | ||||||||||||||||||
|
2.1 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. чел. |
289,8 |
- |
290,1 |
- |
290,5 |
- |
290,8 |
- |
291,0 |
- |
291,2 |
- |
291,5 |
- |
291,7 |
- |
|
2.2 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
экз. печ. изд. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
360 |
- |
380 |
- |
400 |
- |
410 |
- |
420 |
- |
|
Подпрограмма 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" | ||||||||||||||||||
|
3.1 |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12,0 |
- |
12,5 |
- |
12,8 |
- |
13,0 |
- |
13,2 |
- |
|
3.2 |
Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
- |
125 |
- |
128 |
- |
130 |
- |
132 |
- |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||||||
|
4.1 |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100% |
да/нет |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
- |
да |
-"; |
6) приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки исполнение |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начало реализации |
окончание реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1. "Организации культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" | |||||||
|
1.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2021 |
Повышение доступности муниципальных услуг, повышение качества и разнообразия услуг |
Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга |
Влияет на достижение показателей и уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города Черкесска |
|
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.2 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 1.2. Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.11.2016 |
31.12.2021 |
Вовлечение всех групп населения в активную деятельность Шахматного клуба и повышение роли культуры в воспитании и организации досуга |
Снижение количества населения занимающихся активным досугом |
Влияет на развитие и популяризацию шахмат, привлечение всех групп населения к занятиям шахматами |
|
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2. "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" | |||||||
|
2.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2021 |
Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально-технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов |
Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий. Снижение количества пользователей библиотек |
Влияет на достижение основных показателей - количество пользователей библиотек; - количество книговыдачи читателям; - количество поступлений в книжные фонды |
|
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" | |||||||
|
3.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2021 |
Повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания |
Снижение охвата дополнительным образованием детей от общего количества учащихся общеобразовательных школ |
Влияет на достижение показателей увеличения количества учащихся учреждений дополнительного образования детей |
|
|
с учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
|
4.1 |
Базовый вариант: Основное мероприятие 4.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
01.01.2015 |
31.12.2021 |
Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач |
Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. Невыполнение целевых показателей муниципальной программы |
Влияет на: - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100% |
|
|
С учетом дополнительных ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х."; |
7) приложение N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы
|
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги (клубных формирований, человек) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
базовый вариант |
с учет ом доп. средств |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
14 |
- |
14 |
- |
14 |
- |
37 573,7 |
- |
37 614,3 |
- |
37 658,7 |
- |
|
Подпрограмма 1 "Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
14 |
- |
14 |
- |
14 |
- |
37 573,7 |
- |
37 614,3 |
- |
37 658,7 |
- |
|
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска |
13 |
- |
13 |
- |
13 |
- |
36 045,6 |
- |
36 081,3 |
- |
36 120,1 |
- |
|
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 528,1 |
- |
1 533,0 |
- |
1 538,6 |
- |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
11 366,7 |
- |
11 392,8 |
- |
11 421,3 |
- |
|
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске" |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
11 366,7 |
- |
11 392,8 |
- |
11 421,3 |
- |
|
Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
21 6300 |
- |
11 366,7 |
- |
11 392,8 |
- |
11 421,3 |
-"; |
8) приложение N 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет местного бюджета "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
81320,7 |
57279,6 |
119202,9 |
136160,3 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
33820,9 |
38364,2 |
99256,3 |
115150,6 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
47499,8 |
18915,4 |
19946,6 |
21009,7 |
х |
х |
х |
||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
61102,9 |
52140,0 |
110979,9 |
127393,5 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
|||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
33820,9 |
38364,2 |
99256,3 |
115100,6 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
27282,0 |
13775,8 |
11723,6 |
12292,9 |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
|||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
50,0 |
х |
х |
х |
|||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
50,0 |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
|||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
69319,1 |
45236,4 |
42784,6 |
48059,6 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
22468,9 |
26294,5 |
29616,6 |
37046,2 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
46850,2 |
18941,9 |
13168,0 |
11013,4 |
х |
х |
х |
||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
905 |
х |
х |
х |
49101,3 |
40096,8 |
34561,6 |
39292,8 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
22468,9 |
26294,5 |
29616,6 |
36996,2 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
26632,4 |
13802,3 |
4945,0 |
2296,6 |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
901 |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
903 |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
908 |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
50,0 |
х |
х |
х |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
50,0 |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
910 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
49101,3 |
39700,7 |
33235,4 |
37615,0 |
36045,6 |
36081,3 |
36120,1 |
||||
|
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810120490 |
200 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
6151,8 |
|||
|
0801 |
0810110596 |
600 |
16337,1 |
20142,7 |
22463,9 |
29166,6 |
29893,8 |
29929,5 |
29968,3 |
||||
|
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0810120490 |
100 |
332,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
905 |
0801 |
0810120490 |
200 |
3379,8 |
821,4 |
664,9 |
507,0 |
х |
х |
х |
|||
|
905 |
0801 |
0810120490 |
600 |
1865,0 |
400,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
905 |
0801 |
0810110596 |
200 |
15811,4 |
9325,8 |
2666,6 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
905 |
0801 |
0810110596 |
600 |
52240,0 |
2859,0 |
1288,2 |
1789,6 |
х |
х |
х |
|||
|
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
901 |
0801 |
0810120490 |
200 |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
903 |
0801 |
0810140010 |
400 |
5132,3 |
2711,3 |
3249,5 |
х |
х |
х |
х |
||
|
903 |
0801 |
0810120030 |
200 |
х |
2270,0 |
3607,6 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
903 |
0801 |
0810120490 |
200 |
13912,0 |
76,7 |
757,0 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
903 |
0801 |
0810110596 |
200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
50,0 |
х |
х |
х |
||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
50,0 |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
908 |
0801 |
0810120490 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
908 |
0801 |
0810120490 |
200 |
1022,0 |
81,6 |
488,9 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
908 |
0801 |
0810120490 |
200 |
1022,0 |
81,6 |
120,0 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||||||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
910 |
0801 |
0810140010 |
400 |
х |
х |
х |
14,4 |
х |
х |
х |
||
|
910 |
0801 |
0810120030 |
200 |
х |
х |
х |
7299,0 |
х |
х |
х |
|||
|
910 |
0801 |
0810120490 |
200 |
х |
х |
х |
270,0 |
х |
х |
х |
|||
|
910 |
0801 |
0810110596 |
200 |
х |
х |
х |
400,0 |
х |
х |
х |
|||
|
Основное мероприятие 1.2 |
"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
396,1 |
1326,2 |
1677,8 |
1528,1 |
1533,0 |
1538,6 |
||||
|
действующие расходные обязательства |
0801 |
0810210596 |
600 |
х |
х |
1000,9 |
1677,8 |
1528,1 |
1533,0 |
1538,6 |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0810210596 |
600 |
х |
396,1 |
325,3 |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
7730,1 |
7907,6 |
8792,1 |
11068,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
7730,1 |
7907,6 |
8792,1 |
11068,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
10357,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
648,9 |
111,9 |
545,7 |
711,0 |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
"Сохранение и развитие библиотечного дела" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
7730,1 |
7907,6 |
8792,1 |
11068,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
||||
|
действующие расходные обязательства |
0801 |
0820110597 |
600 |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
10357,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
|||
|
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0801 |
0820110597 |
600 |
648,9 |
111,9 |
545,7 |
711,0 |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
х |
х |
63167,3 |
72070,0 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
63167,3 |
72070,0 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
56971,4 |
63247,9 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6195,9 |
8822,1 |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
56971,4 |
72070,0 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
||||
|
действующие расходные обязательства |
0703 |
0840110593 |
100 |
х |
х |
54675,6 |
60562,8 |
65210,5 |
65210,5 |
65210,5 |
|||
|
0703 |
0840110593 |
200 |
х |
х |
2098,0 |
2254,1 |
2362,5 |
2414,7 |
2472,3 |
||||
|
0703 |
0840110593 |
800 |
х |
х |
197,8 |
431,0 |
437,7 |
437,7 |
437,7 |
||||
|
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0703 |
0840110593 |
100 |
х |
х |
3851,8 |
6894,4 |
х |
х |
х |
||
|
905 |
0703 |
0840110593 |
200 |
х |
х |
2258,4 |
1873,0 |
х |
х |
х |
|||
|
905 |
0703 |
0840110593 |
800 |
х |
х |
85,7 |
54,7 |
х |
х |
х |
|||
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе |
905 |
х |
х |
х |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4962,5 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4962,5 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
||
|
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
4270,8 |
4135,6 |
4421,9 |
4499,3 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
||
|
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,7 |
х |
37,0 |
463,2 |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы" |
Ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4962,5 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
||||
|
действующие расходные обязательства |
0804 |
0840110110 |
100 |
3430,9 |
3593,8 |
3778,7 |
3819,1 |
4277,0 |
4281,7 |
4286,8 |
|||
|
0804 |
0840110190 |
100 |
30,3 |
х |
8,6 |
х |
45,6 |
45,6 |
45,6 |
||||
|
0804 |
0840110190 |
200 |
703,6 |
539,0 |
599,4 |
645,0 |
599,4 |
599,4 |
599,4 |
||||
|
0804 |
0840110190 |
800 |
106,0 |
2,8 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
||||
|
дополнительные объемы ресурсов |
905 |
0804 |
0840110110 |
100 |
х |
х |
х |
463,2 |
х |
х |
х |
||
|
905 |
0804 |
0840110190 |
200 |
х |
х |
37,0 |
х |
х |
х |
х |
|||
|
905 |
0804 |
0840110190 |
800 |
0,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
х. "; |
|||
9) приложение N 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов местного бюджета, федерального и регионального бюджетов и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы |
всего, в том числе: |
81359,1 |
57316,6 |
137119,5 |
137344,4 |
122206,0 |
122031,9 |
122167,5 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
33820,9 |
38364,2 |
99256,3 |
115150,6 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
47499,8 |
18915,4 |
19946,6 |
21009,7 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
38,4 |
37,0 |
35,0 |
94,3 |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
17700,0 |
805,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
181,6 |
284,8 |
297,7 |
х |
х |
||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
61141,3 |
52177,0 |
111396,5 |
128077,6 |
122206,0 |
122031,9 |
122167,5 |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
33820,9 |
38364,2 |
99256,3 |
115100,6 |
121908,3 |
122031,9 |
122167,5 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
27282,0 |
13775,8 |
11723,6 |
12292,9 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
38,4 |
37,0 |
35,0 |
94,3 |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
200,0 |
305,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
181,6 |
284,8 |
297,7 |
х |
х |
||
|
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
25114,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
17500,0 |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
50,0 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
50,0 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
х |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
8483,4 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
500,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске" |
всего, в том числе: |
69357,5 |
45236,4 |
60666,2 |
49144,4 |
37871,4 |
37614,3 |
37658,7 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
29616,6 |
37046,2 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
46850,2 |
18941,9 |
13168,0 |
11013,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
17700,0 |
800,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
181,6 |
284,8 |
297,7 |
х |
х |
||
|
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
49139,7 |
40096,8 |
34943,2 |
39877,6 |
37871,4 |
37614,3 |
37658,7 |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
29616,6 |
36996,2 |
37573,7 |
37614,3 |
37658,7 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
26632,4 |
13802,3 |
4945,0 |
2296,6 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
200,0 |
300,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
181,6 |
284,8 |
297,7 |
х |
х |
||
|
Участник: Мэрия муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
151,5 |
х |
х |
733,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе: |
19044,3 |
5058,0 |
25114,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
19044,3 |
5058,0 |
7614,1 |
х |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
17500,0 |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
50,0 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
50,0 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
1022,0 |
81,6 |
608,9 |
х |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Участник: Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе: |
х |
х |
х |
8483,4 |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
7983,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
500,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
"Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска" |
всего, в том числе: |
69357,5 |
44840,3 |
59340,0 |
47466,6 |
36343,3 |
36081,3 |
36120,1 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
22468,9 |
26294,5 |
28615,7 |
35368,4 |
36045,6 |
36081,3 |
36120,1 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
46850,2 |
18545,8 |
12842,7 |
11013,4 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
38,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
17700,0 |
800,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
181,6 |
284,8 |
297,7 |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
"Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба" |
всего, в том числе: |
х |
396,1 |
1326,2 |
1677,8 |
1528,1 |
1533,0 |
1538,6 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
1000,9 |
1677,8 |
1528,1 |
1533,0 |
1538,6 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
396,1 |
325,3 |
х |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Организация библиотечного обслуживания населения" |
всего, в том числе: |
7730,1 |
7944,6 |
8827,1 |
11167,5 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
10357,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
648,9 |
111,9 |
545,7 |
711,0 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
37,0 |
35,0 |
94,3 |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
5,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
"Сохранение и развитие библиотечного дела" |
всего, в том числе: |
7730,1 |
7944,6 |
8827,1 |
11167,5 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
7081,2 |
7795,7 |
8246,4 |
10357,2 |
11366,7 |
11392,8 |
11421,3 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
648,9 |
111,9 |
545,7 |
711,0 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
37,0 |
35,0 |
94,3 |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
5,0 |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска" |
всего, в том числе: |
х |
х |
63167,3 |
72070,0 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
56971,4 |
63247,9 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
6195,9 |
8822,1 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
"Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию" |
всего, в том числе: |
х |
х |
63167,3 |
72070,0 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
х |
х |
56971,4 |
63247,9 |
68010,7 |
68062,9 |
68120,5 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
6195,9 |
8822,1 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4962,5 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
4270,8 |
4135,6 |
4421,9 |
4499,3 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,7 |
х |
37,0 |
463,2 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы" |
всего, в том числе: |
4271,5 |
4135,6 |
4458,9 |
4962,5 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
|
местный бюджет, действующие расходные обязательства |
4270,8 |
4135,6 |
4421,9 |
4499,3 |
4957,2 |
4961,9 |
4967,0 |
||
|
местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов |
0,7 |
х |
37,0 |
463,2 |
х |
х |
х |
||
|
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
региональный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
внебюджетные средства |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х"; |
||
10) приложение N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Черкесска" на 2015 - 2021 годы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2021 годы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики показателя |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Ответственный за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
ед. |
Показатель характеризует уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг |
Ежегодно |
Показатель рассчитывается как отношение жителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг к общему числу жителей, воспользовавшихся ими |
|
Книга отзывов |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
2 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году |
% |
Показатель характеризует увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
Ежегодно |
Показатель рассчитывается как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год к количеству участников культурно - досуговых мероприятий за предыдущий год |
|
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
3 |
Увеличение количества проведенных мероприятий |
кол-во |
Показатель характеризует увеличение количества проведенных мероприятий |
Ежегодно |
Фактическое количество проведенных мероприятий рассчитывается путем суммирования количества проведенных мероприятий за год |
Фактическое количество проведенных мероприятий |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
4 |
Сохранение количества посетителей Шахматного клуба |
тыс. чел. |
Показатель характеризует количество посещений Шахматного клуба |
Ежегодно |
Фактическое количество посещений Шахматного клуба рассчитывается путем суммирования количества посещений за год |
Фактическое количество посещений Шахматного клуба |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
5 |
Количество посещений муниципальных библиотек |
тыс. чел. |
Показатель характеризует количество посещений муниципальных библиотек |
Ежегодно |
Фактическое количество посещений муниципальных библиотек рассчитывается путем суммирования количества посещений за год |
Фактическое количество посещений муниципальных библиотек |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
6 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
экз. печ. изд. |
Показатель характеризует повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек |
Ежегодно |
Фактическое приобретение печатных изданий рассчитывается путем суммирования их количества за год |
Фактическое количество приобретенных печатных изданий |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
7 |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ |
% |
Показатель характеризует долю детей получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности учащихся общеобразовательных школ |
Ежегодно |
Показатель определяется по формуле:
|
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию; общая численность учащихся общеобразовательных школ |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
8 |
Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.) |
ед. |
Показатель характеризует количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации) |
Ежегодно |
Фактическое количество проведенных мероприятий рассчитывается путем суммирования количества проведенных мероприятий за год |
Фактическое количество проведенных мероприятий |
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
|
9 |
Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100% |
% |
Показатель показывает обеспеченность реализации муниципальной программы ресурсами для своевременного и качественного составления и исполнения расходных обязательств города Черкесска |
Еже-годно |
Обеспеченность муниципальной программы ресурсами |
|
Годовой информационный отчет |
Культура |
Сплошное наблюдение |
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска". |
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале мэрии муниципального образования города Черкесска http://www.cherkessk09.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска.
|
Мэр города Черкесска |
Р.А. Тамбиев |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Мэрии муниципального образования г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 22 февраля 2019 г. N 61 "О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 N 1761 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Черкесска" на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального размещения на информационном стенде в здании мэрии муниципального образования города Черкесска
Текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования г. Черкесска (http://www.cherkessk09.ru)