Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Урупского муниципального района

от 14.05.2019 N 190

"Приложение к Программе

Форма 1

Сведения
о составе и значениях показателей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"

ГАРАНТ:

Настоящая таблица приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
отчет	отчет		отчет		оценка	прогноз
1	2		3	4	5		6
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"
1.1.	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году	%	114,1	97			108,4
1.2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района	%	0		0		0
1.3.	Доля программных расходов бюджета Урупского муниципального района	%	91,6	93,1	93,4		93,6
1.4.	Максимальная доля дефицита бюджета Урупского муниципального района к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений	%	0	0	0		5
Подпрограмма 2 "Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
2.1.	Соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета Урупского муниципального района, установленных бюджетным законодательством	%	100	100	100		100
2.2.	Отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района от первоначальных плановых назначений	%	19	3	15,7		1
2.3.	Отклонение фактического объема расходов бюджета Урупского муниципального района за отчетный финансовый год от первоначальных плановых назначений	%	9,6	12,4	-2,6		3,4
2.4.	Исполнение расходных обязательств Урупского муниципального района	%	97,9	98,7	95,2		98,2
2.5.	Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района	%	100	100	100		100
2.6.	Выполнение условий Соглашения об оздоровлении местных бюджетов по Урупскому муниципальному району, установленных Министерством финансов КЧР	%	100	100	100		100
2.7.	Размещение на официальном сайте администрации Урупского муниципального района информации об организации и исполнении бюджета Урупского муниципального района	%	100	100	100		100
Подпрограмма 3 "Долгосрочное финансовое планирование"
3.1.	Наличие долгосрочного бюджетного планирования	%	0	100	100,0		100,0
3.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района в общем объеме доходов	%	16,3	14,3	14,8		13,8
Подпрограмма 4 "Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"
4.1.	Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания по муниципальным образованиям Урупского муниципального района	руб.	1,969	1,981	2,033		2,015
4.2.	Общий объем дотации на выравнивание поселений на 1 жителя	руб.	937	981	1061		1085
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
5.1.	Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении администрации Урупского муниципального района	%	100	88	100		100
5.2.	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района и ходе реализации Программы	%	100	100	100		100

"Форма 2

Перечень
основных мероприятий подпрограмм

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель Подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Улучшение условий развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном районе	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня собираемости налогов	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Мониторинг бюджетов муниципальных образований Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Ежеквартально и ежегодно	Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Оздоровление муниципальных финансов Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	1. Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района; 2. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района; 3. Соблюдения ограничения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета Урупского муниципального района
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района и муниципальных образований	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	1. Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджета Урупского муниципального района; 2. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района; 3. Соблюдения ограничения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета Урупского муниципального района
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Размещение на официальном сайте администрации Урупского муниципального района информации об организации и исполнении бюджета Урупского муниципального района	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Своевременная и качественная подготовка проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Совершенствование составления бюджета Урупского муниципального района	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета Урупского муниципального района, установленных бюджетным законодательством
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Совершенствование организации исполнения бюджета Урупского муниципального района. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района	Организация исполнения бюджета Урупского муниципального района Соблюдение требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского муниципального района
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение бюджетного процесса	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Мероприятия по организации исполнения бюджета Урупского муниципального района, комплексной автоматизации бюджетного процесса	Программное обеспечение бюджетного процесса
Подпрограмма 3 "Долгосрочное финансовое планирование"
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Проведение эффективной политики в области доходов. Укрепление собственной доходной базы	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Наличие долгосрочного бюджетного планирования	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района в общем объеме доходов.
3.2.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Урупского муниципального района за счет координации стратегического и бюджетного планирования	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Наличие долгосрочного бюджетного планирования	Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Подпрограмма 4 "Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"
4.1.	Основное мероприятие 4.1. Разработка механизма формирования межбюджетных отношений с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Ежегодно	Минимально гарантированный уровень расчетной обеспеченности	Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района
4.2.	Основное мероприятие 4.2. Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Ежегодно	Минимально гарантированный уровень расчетной обеспеченности	Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района
4.3.	Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Минимально гарантированный уровень расчетной обеспеченности	Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района
4.4.	Основное мероприятие 4.4. Обеспечение доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места проживания	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Весь период	Минимально гарантированный уровень расчетной обеспеченности	Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района
4.5.	Основное мероприятие 4.5. Проведение ежегодного и ежеквартального мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Урупского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Ежегодно	Изменение качества управления муниципальными финансами	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
4.6.	Основное мероприятие 4.6. Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Постоянно	Изменение качества управления муниципальными финансами	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
4.7.	Основное мероприятие 4.7. Повышение прозрачности общественных финансов на муниципальном уровне	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Постоянно	Изменение качества управления муниципальными финансами	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
4.8.	Основное мероприятие 4.8. Осуществление контроля за соблюдением условий расходования субсидий, субвенций и целевым направлением средств	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	Постоянно	Изменение качества управления муниципальными финансами	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
5.1.	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Обеспечение деятельности финансового управления администрации Урупского муниципального района по организации составления и исполнения бюджета Урупского муниципального района	Обеспечение организации составления и исполнения бюджета Урупского муниципального района; Информационное обеспечение реализации Программы; Развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса.
5.2.	Основное мероприятие 5.2. Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Укомплектованность должностей муниципальной службы	Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы
5.3.	Основное мероприятие 5.3. Соблюдение федерального, регионального законодательства и нормативных правовых актов Урупского муниципального района	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Объем бюджетных ассигнований, охваченных внутренним финансовым контролем	Осуществление внутреннего финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств
5.4.	Основное мероприятие 5.4. Эффективная реализация Программы, выполнение всех целей и задач Подпрограммы	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	2018 - 2020 годы	Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района и мероприятий Программы	Информационное обеспечение реализации Программы. Развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса. Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы.".

"Форма 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Ответственный исполнитель	Объем финансирования
				2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	28 569,9	29014,0	29014,0
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	147,0	215	215
4.	Подпрограмма 3	"Долгосрочное финансовое планирование"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	24386,9	24698,9	24698,9
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	4036,0	4100,1	4100,1

"Форма 4

Сведения
о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Источник финансирования	Статья расходов в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов	Оценка расходов				Год завершения действия Программы, Подпрограммы
					2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"	Всего		28 569,9	29014,0	29014,0	86597,9	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	23 096,8	23392,5	23392,5	69881,8
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106, 1401	5 473,1	5621,5	5621,5	16716,1
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Всего		147,0	215,0	215,0	577,0	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	147,0	215,0	215,0	577,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 3	"Долгосрочное финансовое планирование"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Всего		24 386,9	24698,9	24698,9	73784,7	2020 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	23 096,8	23392,5	23 392,5	69881,8
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	1401	1 290,1	1306,4	1306,4	3902,9
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники					0,0
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Всего		4036,0	4100,1	4100,1	12236,2	2020 год.".
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	4036,0	4100,1	4100,1	12236,2
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0