Приложение 1

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 14 декабря 2016 г. N 43/1

"Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. N 29/1

Производственная программа
ООО "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Майский и с.п. Октябрьское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. Калинина, 142
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				1137,75	1191,70	1257,66
1.1.	Приобретение и установка задвижек Д 150 мм - 10 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	132,28	-	-
1.2.	Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 10 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	72,84	-	-
1.3.	Приобретение и установка чугунных люков - 30 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	232,28	-	-
1.4.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 102 мм - 100 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	63,51	-	-
1.5.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 100 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	65,91	-	-
1.6.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 50 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	39,30	-
1.7.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 150 мм - 100 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	101,11	-	-
1.8.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 50 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	102,79	-	-
1.9.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 50 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	151,82	-	-
1.10.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м. по улицам г.п. Майский	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	175,91	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				255,96	268,10	282,94
2.1.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВт на насос ЭЦВ10-120-40, 22 кВт на скважине N 1	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	127,98	-	-
2.2.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВт на насос ЭЦВЮ-120-40, 22 кВт на скважине Перекатная	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	127,98	-	-
3	Итого:				1393,71	1459,80	1540,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1234,16	1233,21	1232,26
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1234,16	1233,21	1232,26
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	246,78	245,83	244,88
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00	19,93	19,87
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	987,38	987,38	987,38
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	790,13	790,13	790,13
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	101,45	101,45	101,45
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	95,80	95,80	95,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	15518,95	16306,89	17303,80
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1137,75	1191,70	1257,66
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	255,96	268,10	282,94
	Итого:		16912,66	17766,69	18844,40

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х	х	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	19,93	19,87
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех