Приложение N 1

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

в городском округе Нальчик

на 2016 - 2020 годы"

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

N п/п	Наименование цели (задачи)	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей							Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"
1.	Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик
1.1	Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.	Задача 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям.	%	Х	Х	90	90	90	90	90	Программно-целевые методы планирования расходов местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках настоящей муниципальной программы, в связи с чем, отношение значение результата данного показателя за 2020 год к 2014 г. не рассчитывается.
3.1.	Задача 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.	%	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20%
4.1.	Задача 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) данного подразделения.	%	Х	Х	100	100	100	100	100	Программно-целевые методы планирования расходов местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках настоящей муниципальной программы, в связи с чем, отношение значение результата данного показателя за 2020 год к 2014 г. не рассчитывается.
Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик
1.1.1.	Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса
1.1.1.1.	Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства.	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно - правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2.	Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик.	Показатель (индикатор) результата: Доля сформированного в составе местного бюджета городского округа Нальчик размера резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик к запланированному уровню.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
2.1.1.	Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования расходов.
2.1.1.1.	Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик.	Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших в бюджет городского округа Нальчик, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям.	%	90	80	90	90	90	90	90	100
		2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов.	%	Х	Х	90	90	90	90	90	Программно-целевые методы планирования расходов местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках настоящей муниципальной программы, в связи с чем, отношение значение результата данного показателя за 2020 год к 2014 г. не рассчитывается.
2.1.1.2.	Задача 2: Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа Нальчик.	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств.	%	90	90	90	90	90	90	90	100
	Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3.1.1.	Цель 1: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание.
3.1.1.1.	Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне.	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.	%	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	100
3.1.1.2.	Задача 2: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик.	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней).	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	100
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.1.1.	Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов Местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы.
4.1.1.1.	Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом финансов целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения.	%	Х	Х	100	100	100	100	100	Программно-целевые методы планирования расходов местного бюджета внедряются с 01.01.2016 года в рамках настоящей муниципальной программы, в связи с чем, отношение значение результата данного показателя за 2020 год к 2014 г. не рассчитывается.