Приложение 2. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоотведения на 2017 год на территории г.о. Прохладный

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифами жилищному надзору

от 28 июля 2017 г. N 13

Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоотведения на 2017 год на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		114,44
1.1.	Ремонт наружной системы водоотведения:	с 01.08.2017 по 31 12 2017 год	114,44
1.1.1.	Замена клапанов (обратный ДУ 150) - 1 шт.	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	4,20
1.1.2.	Замена задвижек (30 ч 66 р 150 мм) - 1 шт.	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	6,84
1.1.3.	Замена насоса (СМ-150-125-315-4) - 1 шт.	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	103,36
1.1.4.	Замена кабеля ВВГ 2*2,5 - 15 м.	с 01.08.2017 по 31.12.2017 год	0,04
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности		0,0
3	Итого:		114,44

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	133,45
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	133,45
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	0,00
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	133,42
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,03

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	2393,23
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	114,44
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:	0,00
	Итого:	2507,67

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановые показатели
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	х
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,0
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВтч/ куб. м.	х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	X
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	X
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	X
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	X
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	X

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в истекшем периоде регулирования деятельность не осуществлялась.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.