Приложение 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в сфере водоотведения с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 31 августа 2017 г. N 17

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в сфере водоотведения с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул. Пачева, 36
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2017 год	2017 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		6744,20
1.1.	капитальный ремонт электродвигателей насосных установок	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	680,00
1.2.	прочистка и промывка канализационных сетей 7500 м	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	480,00
1.3.	ремонт и очистка канализационных колодцев - 200 шт.	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	60,00
1.4.	восстановление и замена ветхих сетей L-1,05 км	с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.	5524,20
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
3	Итого:		6744,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	7547,14
2.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	7547,14
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	5431,12
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1034,80
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1081,22

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	80425,27
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	6744,20
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00
	Итого:		87169,47

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	х
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВтч/куб. м.	0,8

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	х
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	х
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	х
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	х

Производственная программа для предприятия ранее не утверждалась.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.