Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МУП "Теректеплосбыт" на 2018 - 2022 годы

Приложение

к приказу ГКЭТ и ЖН КБР

от 25 октября 2017 г. N 21

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП "Теректеплосбыт"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Теректеплосбыт"
Местонахождение регулируемой организации	КБР, г. Терек, ул. Карданова, 71
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2022 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Бельгушев Р.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (86632) 45-1-21; 45-1-03 эл. адрес: teploservisterek@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Нальчик, ул. Горького, 4
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору ______________________ Безникова И.С.
Дата утверждения инвестиционной программы	"____"__________________ 2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, тел. 40-93-82, 40-83-18
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Местная администрация Терского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	КБР, г. Терек, ул. Канкошева, 20; Терский район, с. Верхний Акбаш, ул. Ленина, 27; с. Дейское, ул. Мальбахова, 118; с. Новая Балкария, ул. Центральная, 24
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава местной администрации Терского муниципального района __________________________ М.А. Дадов И.о. главы администрации г.п. Терек _______________________ О.З. Шомахов Глава местной администрации с.п. В-Акбаш Терского муниципального района _________________________ Д.А. Хашев Глава местной администрации с.п. Дейское Терского муниципального района _______________________ В.М. Алкашев Глава местной администрации с.п. Новая Балкария Терского муниципального района _____________________ Н.М. Чепкинчиев
Дата согласования инвестиционной программы	"____"__________________ 2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8-(86632) 41-8-30 (Терский муниципальный район) 8-(86632) 41-2-51 (городской округ Терек) 8-(86632) 46-4-87 (с.п. Дейское) 8-(86632) 79-1-69 (с.п. Верхний Акбаш) 8-(86632) 73-2-04 (с.п. Новая Балкария)

Руководитель регулируемой организации _______________________ Дадов В.Б.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
МУП "Теректеплосбыт"
___________________________________________

               (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	2018	2019	2020	2021	2022	Остаток финансирования	в т.ч. платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.1.1	Техническое перевооружение котельной "Новая Балкария" г. Терек, с. Новая Балкария, ул. Центральная, 1. Замена 2-х котлов Ун-5 общей мощностью 0,9 Гкал/ч на два КЖВГ-200 котла общей мощностью 0,34 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы на выработку тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "Новая Балкария" с. Новая Балкария, ул. Центральная, 1	мощность	Гкал/ч	0,9	0,34	2022	2022	582,57						582,567
3.1.2	Техническое перевооружение котельной "Школа" г. Терек, ул. Терская, 96. Замена 2-х котлов ТВГ-1 общей мощностью 2,0 Гкал/ч на два КВЖГ-200 котла общей мощностью 0,34 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы на выработку тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "Школа" г. Терек, ул. Терская, 96	мощность	Гкал/ч	2	0,34	2022	2022	582,57						582,567
3.1.3	Техническое перевооружение котельной "В. Акбаш УВК" г. Терек, с. Верхний Акбаш, ул. Степная, 3. Замена 1-о котла Ун-5 общей мощностью 0,45 Гкал/ч на два КВЖГ-100 котла общей мощностью 0,172 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы на выработку тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "В. Акбаш УВК" с. Верхний Акбаш, ул. Степная, 3	мощность	Гкал/ч	0,45	0,172	2021	2021	432,12					432,124
3.1.4	Техническое перевооружение котельной "Дейское" с. Дейское, ул. Мальбахова, 120. Замена 2-х котлов ТВГ-1,0 общей мощностью 2,0 Гкал/ч на два КВЖГ-100 котла общей мощностью 0,34 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы на выработку тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "Дейское" с. Дейское, ул. Мальбахова, 120	мощность	Гкал/ч	2	1,172	2021	2021	432,12					432,124
3.1.5	Реконструкция узлов учета природного газа на 20 источниках тепловой энергии	Снижение затрат на энергоресурсы на выработку тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	МУП "Теректеплосбыт"	-	-	-	-	2018	2020	2675,50		898,9	888,3	888,3
	Всего					5,3500	2,0240			4704,882		898,9	888,3	888,3	864,248	1165,134
3.2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2.1
3.3. Мероприятия по энергосбережению электрической энергии (замена устаревшего энергоемкого оборудования)
3.3.1.	Замена сетевого насоса К 45/30 мощностью 7,5 кВт на IPL50/130-2,2/2 мощностью 2,2 кВт	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	Зона действия Котельная "Школа" г. Терек, ул. Терская, 96	мощность	кВт	7,5	2,2	2018	2018	304,962		304,962
3.3.2.	Замена насосного оборудования Д200/36 мощностью 45 кВт на Willo мощностью 15 кВт	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	"Котельная "Парковая" г. Терек, ул. Карданова, 71	мощность	кВт	45	15	2019	2019	417,513			417,513
3.3.3.	Замена насосного оборудования Д200/36 мощностью 45 кВт на Willo мощностью 15 кВт	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	Котельная "Райбольница" г. Терек, ул. Панагова, 30	мощность	кВт	45	15	2020	2020	417,513				417,513
3.3.4.	Замена насосного оборудования Д200/30 мощностью 30 кВт на Willo мощностью 15 кВт	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	Котельная "Ленина " г. Терек, ул. Канкошева, 35	мощность	кВт	30	15	2021	2021	417,513					417,513
3.3.5.	Замена насосного оборудования 4 НДВ мощностью 15 кВт на Willo мощностью 5,5 кВт	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	Котельная "Профилакторий" г. Терек, ул. Кабардинская, 253	мощность	кВт	15	5,5	2022	2022	237,451						237,451
3.3.6.	Замена светильников (ЛД и ламп накаливания) на светодиодные	Снижение удельного расхода электрической энергии на производство 1 Гкал тепловой энергии	Котельная "Школа", "Парковая", "Райбольница", "Ленина", "Профилакторий"	мощность	кВт	1,92	0,336	2018	2022	14		3,5	4	2,5	2	2
Всего по группе 3.						144,42	53,036			1808,952		308,46	421,51	420,01	419,51	239,45
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
Итого по программе										6 513,83		1207,36	1309,81	1308,31	1283,76	1404,59

Руководитель регулируемой организации ______________________ В.Б. Дадов

Ф.И.О.

М.П.

Финансовый план
МУП "Теректеплосбыт"
_______________________________________________

              (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	9			12
1	Собственные средства			6513,83	1207,36	1309,81	1308,31	1283,76	1404,59
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			6513,83	1207,36	1309,81	1308,31	1283,76	1404,59
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе			6513,83	1207,36	1309,81	1308,31	1283,76	1404,59

Руководитель ресурсоснабжающей организации _________________ В.Б. Дадов

Ф.И.О.

М.П.

Форма 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП "Теректеплосбыт" в сфере теплоснабжения 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2015 год	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/куб. м	27,4	24,57	20,5	19,4	17,7	17,1	17,1
2.	Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т/Гкал	212	161,56	161,56	161,56	155,79	155,79	155,79
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы		100	100	0	5	10	15	20
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
		% от полезного отпуска тепловой энергии	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	24420	24420	24420	24420	24420	24420	24420
		куб. м для пара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу
7.2.	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ

Генеральный директор ______________________________________ В.Б. Дадов

М.П.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Теректеплосбыт"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, куб. м/Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
1	Котельная "Школа" г. Терек, ул. Терская, 96	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0,5	0,5	0,5	0	0	0	272,41	272,41	272,41	158	158	158	0,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,068	0,0567	0,0567	0,0567	0,0567	0,0566
2	Котельная "Новая Балкария" с. Новая Балкария, ул. Центральная, 1	10	10	10	10	10	10	0,12	0,9	0,9	0	0	0	176,41	176,41	176,41	158	158	158	0,2	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,898	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
3	Котельная "Верхний Акбаш УВК" с. Верхний Акбаш, ул. Степная, 3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,45	0,45	0,45	0,45	0	0	199,14	199,14	199,14	199,14	158	158	0,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,497	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
4	Котельная "Дейское" с. Дейское, ул. Мальбахова, 120	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	245,90	245,90	245,90	245,90	158	158	0,2	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,791	0,659	0,659	0,659	0,659	0,6587
5	Котельная "Профилакторий" г. Терек, ул. Кабардинская, 253
																										3,254	2,709	2,709	2,709	2,709	2,7093