Приложение. Инвестиционная программа АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

Приложение

к приказу ГКЭТ и ЖН КБР

от 25 октября 2017 г. N 22

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации	КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 275
Сроки реализации инвестиционной программы	2018 - 2022 г.г.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Жижилей С.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(86631) 7-37-93
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Нальчик, ул. Горького, 4
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору ___________________ И.С. Безникова
Дата утверждения инвестиционной программы	"____" ____________________ 2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 40-93-82, 40-83-18
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Местная администрация Прохладненского муниципального района Совет местного самоуправления Прохладненского муниципального района Местная администрация с.п. Прималкинское Местная администрация с.п. Учебное Местная администрация с.п. Заречное
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47 Прохладненский район, с. Учебное Прохладненский район, с. Прималкинское Прохладненский район, с. Заречное
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава местной администрации Прохладненского муниципального района _______________________ Журавлев А.И. Глава местной администрации с.п. Учебное Прохладненского района _______________________ Пшеничников П.П. Глава местной администрации с.п. Прималкинское Прохладненского района ________________________ Самбурский В.А. Глава местной администрации с.п. Заречное Прохладненского района ________________________ Руппель М.В.
Дата согласования инвестиционной программы	"____" ____________________ 2017 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8-(86631) 4-50-40, 7-00-20, 9-52-90, 7-81-44 (Прохладненский муниципальный район)

Руководитель регулируемой организации ______________ А. Малаев

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"
_____________________________________________________

                  (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	2018	2019	2020	2021	2022	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей от котельной "ТСХТ", с. Учебное, ул. Школьная, 15	Снижение затрат на энергоресурсы, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельная "ТСХТ" с. Учебное, Прохладненский район	1) от ТК-20 до ТК-38 d102 мм L-52 м; 2) от ТК-15 до ТК-16 d159 мм L-172 м; 3) от ТК-15 до ТК-21 d114 мм L-230 м; 4) от ТК-9 до ТК-10 d159 мм L-152 м; 5) от здания котельной до ТК-1 d219 мм L-80 м, ГВС d76 мм L-40 м, d57 мм L-40 м; 6) от ТК-2 до ТК-3 d219 мм L-46 м; 7) от ТК-2 до ТК-35 d102 мм L-2l0 м, ГВС d76 мм L-90 м, d57 мм L-90 м; 8) от ТК-18 до ТК-19 d133 мм L-44 м; 9) от ТК-3 до ТК-11 d159 мм L-58 м	метр	Потери в сети 1018,244 Гкал/год	Потери в сети 983,58 Гкал/год	2019	2022	3000,0			553,96		1211,7	1234,4
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Техническое перевооружение: Замена 2-х котлов ТВГ общей мощностью 2,5 Гкал/ч на два жаротрубных котла общей мощностью 0,4 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "Центральная" с. Заречное	мощность	Гкал/ч	3,25	0,4	2018	2019	1063,75		1063,75
3.2.2	Техническое перевооружение: Замена 2-х котлов КСВ-0,45 общей мощностью 0,9 Гкал/ч на два жаротрубных котла общей мощностью 0,42 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "Школа" с. Прималкинское	мощность	Гкал/ч	0,9	0,42	2020	2019	1136,21				1136,21
3.2.3	Техническое перевооружение: Замена котла N 6 Энергия общей мощностью 0,45 Гкал/ч на жаротрубный котел общей мощностью 0,215 Гкал/ч	Снижение затрат на энергоресурсы, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта	Зона действия котельной "ТСХТ" с. Учебное	мощность	Гкал/ч	6,45	6,215	2019	2019	529,77			529,77
Всего по группе 3.										5729,734		1063,75	1083,729	1136,208	1211,7	1234,4
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
Итого по программе										5729,73		1063,745	1083,729	1136,208	1211,7	1234,39

Руководитель регулируемой организации ________________________ Малаев А.Г.

Ф.И.О.

М.П.

Финансовый план
АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"
_____________________________________________________

              (наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2018 - 2022 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	9			12
1	Собственные средства
1.1	амортизационные отчисления
1.2	прибыль, направленная на инвестиции			5729,73	1063,75	529,77	1136,21	1450,00	1550,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства
2.1	кредиты
2.2	займы организаций
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе			5729,73	1063,75	529,77	1136,21	1450,00	1550,00

Руководитель ресурсоснабжающей организации __________________________________ Малаев А.Г.

Ф.И.О.

М.П.

Форма 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания" в сфере теплоснабжения 2018 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2016 год	Плановые значения
				Утвержденный период	по годам реализации
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/куб. м
2.	Удельный расход на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т/Гкал	0,18597	0,15117	0,17213	0,17213	0,17213	0,17213	0,17213
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы		100				10	15	20
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тыс. Гкал/год	2,733	2,495	6,714	6,6778	6,6778	6,50557	6,02087
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22,14	17,3	25,6	25,6	24,5	24,5	23,8
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год воды	129	233	782	782	782	760	760
		куб. м для пара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды							0
7.1.	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу
7.2.	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ

Генеральный директор ______________________ Малаев А.Г.

М.П.

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"
___________________________________________________

                (наименование регулируемой организации)

Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
N п/п	Наименование объекта	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, куб. м/Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Техническое перевооружение котельной "Школа" ст. Прималкинское. Замена двух котлов КСВ-0,45 общей мощностью 0,9 Гкал/ч на жаротрубных котла общей мощностью не менее 0,42 Гкал/ч	0,28	0,28	0,28	0	0	0	0,28	0,28	0	0	0	0	153,0	153,0	153	140	141	142	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	119,217 Гкал/год	103,794 Гкал/год	103,794 Гкал/год	103,794 Гкал/год	103,794 Гкал/год	103,794 Гкал/год
2	Техническое перевооружение котельной "Центральная" с. Заречное. Замена двух котлов ТВГ общей мощностью 2,5 Гкал/ч на жаротрубных котла общей мощностью не менее 0,40 Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	0	0,00	0	0,28	0,28	0,14	0	0	0	196,4	196	140	140	140	140	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	249,918 Гкал/год	198,737 Гкал/год	198,737 Гкал/год	198,737 Гкал/год	198,737 Гкал/год	198,737 Гкал/год
3	Техническое перевооружение котельной "ТСХТ" с. Учебное. Замена котла N 6 мощностью 0,45 Гкал/ч на котел мощностью 0,215 Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	0	0,00	0	0,28	0,28	0,28	0	0	0	141,2	141,2	141	132	132	132	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	125,664 Гкал/год	125,664 Гкал/год	125,664 Гкал/год	125,664 Гкал/год	125,664 Гкал/год	125,664 Гкал/год
4	Замена ветхих тепловых сетей котельной "ТСХТ" с. Учебное	1,2	1,2	1,2	1,2	0,52	0,52	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,0006 Гкал/кв. м	0,0006 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0005 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	0,0004 Гкал/кв. м	1018,244 Гкал/год	1018,244 Гкал/год	1018,244 Гкал/год	1018,244 Гкал/год	1003,094 Гкал/год	983,954 Гкал/год