Приложение N 4. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоотведении на 2018 - 2020 годы на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

Приложение N 4

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 58/1

Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоотведении на 2018 - 2020 годы на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				10,65	10,97	11,29
1.1.	Замена задвижек (30с 41нж Ру 16 ДУ 80 мм) - 1 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	3,30	-	-
1.2.	Замена кабеля ВВГ 2*2,5	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	1,50	-	-
1.3.	Замена чугунных люков - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	5,85	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				4,25	4,38	4,51
2.1.	Замена электромагнитного пускателя ПМЕ-223 - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	4,25	-	-
3	Итого:				14,91	15,35	15,80

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	54,84	54,84	54,84
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	54,84	54,84	54,84
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	19,16	19,16	19,16
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	35,67	35,67	35,67
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	659,60	677,63	703,86
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	14,91	10,97	11,29
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	4,25	4,38	4,51
	Итого:		678,76	692,98	719,66

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВтч/куб. м.	-	-	-

* в технологическом процессе водоотведения электрическая энергия не используется.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2018 год	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м.	-	-	-	-	-

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в 2016 году не осуществлялась деятельность

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются