Приложение N 1. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы на территории г.о. Прохладный

Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 58/1

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				122,07	125,68	129,40
1.1.	Замена задвижки (30 ч 66р ДУ 150 мм) 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	14,37	-	-
1.2.	Замена задвижки (30 ч 66р ДУ 80 мм) 3 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	7,89	-	-
1.3.	Замена обратного клапана (ДУ 100 мм Ру 16) 3 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	19,50	-	-
1.4.	Замена труб по ул. К. Маркса в/г N 1 (стальная ВГП 25*3,2) - 250 м.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	58,23	-	-
1.5.	Замена фильтров (ДУ 100) - 4 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	22,08	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				1,32	1,36	1,40
2.1.	Установка влагозащищенных светильников TDM НПБ1201 36 В - 3 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	1,32	-	-
3	Итого:				123,39	127,04	130,80

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
1.1.	Покупка воды	тыс. куб. м.	306,24	306,24	306,24
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	2,88	2,88	2,88
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	0,94	0,94	0,94
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	303,36	303,36	303,36
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	303,31	303,31	303,31
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,05	0,05	0,05

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5264,33	5374,01	5581,32
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	122,07	125,68	129,40
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	1,32	1,36	1,40
	Итого:		5387,72	5501,05	5712,12

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,94	0,94	0,94
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м.	-	-	-

* в технологическом процессе водоснабжения электрическая энергия не используется.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2018 год	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2020 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,94	0,94	1,00	0,94	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м.	-	-	-	-	-

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в 2016 году не осуществилась деятельность

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются