Приложение N 5. Производственная программа ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района

Приложение N 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 58/1

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				30,10	30,99	31,91
1.1.	Замена обратного клапана (ДУ 100 мм Ру 16) - 6 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	26,00	-	-
1.2.	Замена манометров (технических ДУ 100) - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	0,70	-	-
1.3.	Замена подшипников - 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	3,40	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				51,98	53,52	55,10
2.1.	Замена насоса в с.п. Учебное в/г N 27 (СД 160/10) - 1 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	-	-	51,98	-	-
3	Итого:				82,08	84,51	87,01

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	78,93	78,93	78,93
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	78,93	78,93	78,93
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	1,52	1,52	1,52
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	1,92	1,92	1,92
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	77,42	77,42	77,42
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	0,10	0,10	0,10
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	77,32	77,32	77,32
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1151,95	1194,72	1243,04
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	30,10	30,99	31,91
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	51,98	53,52	55,10
	Итого:		1234,03	1279,23	1330,05

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,92	1,92	1,92
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м.	0,55	0,55	0,55

* пока