Приложение N 10

Приложение N 10

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 68/1

"Приложение 10

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. N 31/1

Производственная программа
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "ЖКХ с. Ново-Хамидие", КБР, Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. Зеленая, 2
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				20,36	21,33	22,21
1.1.	Ремонт водопроводной сети по пер. Школьный d=80 мм., L=50 м.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	20,36	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				22,50	23,57	24,54
2.1.	Установка частотного преобразователя на 7,5кВТ	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	22,50	-	-
3	Итого:				42,86	44,89	46,74

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м	69,31	69,31	69,31
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	69,31	69,31	69,31
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	13,86	13,86	13,86
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00	20,00	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	55,45	55,45	55,45
6.1.	- населению	тыс. куб. м	40,95	40,95	40,95
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,50	10,50	10,50
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,00	4,00	4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	776,05	796,28	807,47
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	20,36	21,33	22,21
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	22,50	23,57	24,54
	Итого:		818,91	841,17	854,21

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00	20,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м	0,80	0,80	0,80

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности