Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения на 2018 год на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района

Приложение N 1

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 74

Производственная программа
МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения на 2018 год на территории сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района, КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 275
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Ремонты:		660,1
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d200 мм, ул. Калинина - 80 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	72,50
1.2.	Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d110 мм, пер. Солнечный - 100 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	43,00
1.3.	Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d110 мм от скважины ул. Белоконь - 195 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	83,80
1.4.	Замена ветхих водопроводных сетей труба п/э d110 мм, ул. Зеньковского - 290 м - 100 м	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	163,30
1.5.	Замена задвижек Д100 мм - 12 шт., люк с крышкой 12 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	69,70
1.6.	Замена задвижек Д80 мм - 10 шт., люк с крышкой 10 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	53,60
1.7.	Замена насосных агрегатов типа ЭЦВ: ЭЦВ 8-25-100 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-120 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	174,20
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		332,00
2.1.	Установка расходомера ультразвукового, марка: ULTRAHEAT WR7, 2 шт.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.	332,00
3	Итого:		992,10

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	453,40
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	453,40
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	90,68
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	362,72
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	307,42
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	41,70
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	13,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	4809,26
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	660,06
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение:	332,00
	Итого:	5801,32

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановые показатели
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,0
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м.	0,81

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.