Приложение N 11

Приложение N 11

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 13 декабря 2017 г. N 69/1

"Приложение 14

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. N 35/1

Производственная программа
ООО "Аква-Алтудская" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Алтуд, с.п. Черниговское, с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				291,30	305,11	317,69
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей Д100 мм. - 400 м.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	291,30	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				240,51	251,91	262,30
2.1.	Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 - 3 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	127,61	-	-
2.2.	Установка частотных регуляторов на 45 кВт	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	112,90	-	-
3	Итого:				531,81	557,02	579,99

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	385,39	385,39	385,39
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	385,39	385,39	385,39
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	96,35	96,35	96,35
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00	25,00	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	289,04	289,04	289,04
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	274,24	274,24	274,24
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	8,40	8,40	8,40
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	6,40	6,40	6,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	4398,06	4487,10	4552,77
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	291,30	305,11	317,69
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	240,51	251,91	262,30
	Итого:		4929,87	5044,12	5132,76

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,00	25,00	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/куб. м.	0,86	0,86	0,86

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энерг