Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2018 г. N 46-ПП "О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 марта 2018 г. N 46-ПП

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП

1. Позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований государственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 321850,30 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 14414,1 тыс. рублей; в 2015 г. - 146021,9 тыс. рублей; в 2016 г. - 19491,8 тыс. рублей; в 2017 г. - 71700,9 тыс. рублей; в 2018 г. - 28845,9 тыс. рублей; в 2019 г. - 18294,3 тыс. рублей; в 2020 г. - 23081,4 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 160000,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 135000,0 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 10323560,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей; в 2014 г. - 1775430,00 тыс. рублей; в 2015 г. - 307000,0 тыс. рублей; в 2016 г. - 159450,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 915660,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1786210,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 3354690,00 тыс. рублей. В том числе на реализацию подпрограмм: "Туризм" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 16423,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 1815,4 тыс. рублей; в 2015 г. - 2220,0 тыс. рублей; в 2016 г. - 758,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 3677,6 тыс. рублей; в 2018 г. - 1449,9 тыс. рублей; в 2019 г. - 1502,4 тыс. рублей; в 2020 г. - 4999,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах не предусмотрены. Объем внебюджетных источников оценивается в 8207400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - 30000 тыс. рублей; в 2014 г. - 832470,00 тыс. рублей; в 2015 г. - не предусмотрено; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 665040,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей; в 2020 г. - 3354690,0 тыс. рублей. "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 170848,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - 110806,4 тыс. рублей; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 49880,30 тыс. рублей; в 2018 г. - 10161,3 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 160000,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 135000,00 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Объем внебюджетных источников оценивается в 2116160,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 942960,0 тыс. рублей; в 2015 г. - 307000,0 тыс. рублей; в 2016 г. - 159450,00 тыс. рублей; в 2017 г. - 250620,00 тыс. рублей; в 2018 г. - 456130,00 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 134579,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 12598,5 тыс. рублей; в 2015 г. - 32995,5 тыс. рублей; в 2016 г. - 18733,8 тыс. рублей; в 2017 г. - 18143,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 17234,7 тыс. рублей; в 2019 г. - 16791,9 тыс. рублей; в 2020 г. - 18081,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах не предусмотрены. Внебюджетные средства в 2013 - 2020 годах не предусмотрены".

2. Подраздел "Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 года" раздела II государственной программы изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Слова "раздела II" следует читать: "раздела I"

"Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

значительный рост туристического потока в Кабардино-Балкарскую Республику;

создание особых экономических зон в Черекском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой;

увеличение в разы пропускной способности рекреационных зон за счет строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств размещения различной комфортабельности;

повышение роли и значимости туризма в формировании доходной части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.".

3. В разделе III государственной программы:

1) в подпрограмме "Туризм":

а) подраздел "Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Эльбрус-Безенги" раздела "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера ВТРК "Эльбрус"

Реализация основного мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера ВТРК "Эльбрус" предполагает комплексное обеспечение необходимой инфраструктурой двух перспективных зон: "Эльбрус" и "Джылы-Су". В границах указанных площадок будут созданы особые экономические зоны туристского типа, предполагающие особый режим хозяйствования и налогообложения.

Конечный результат - формирование максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов - будущих резидентов рекреационных зон.";

б) после подраздела "Создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера ВТРК "Эльбрус" дополнить подразделом следующего содержания:

"Разработка проекта округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей "Аушигер" и "Джылы-Су"

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2004 г. N 98-ПП местность "Аушигер" является лечебно-оздоровительной и особо охраняемой природной территорией республиканского значения.

Данный статус предусматривает особый режим и порядок функционирования указанной местности и осуществления деятельности на ее территории.

В настоящее время границы территории местности не определены, так как нет проекта округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении источников "Джылы-Су".

Разработка проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей с определением их границ позволит установить правовой режим использования особо охраняемых территорий, что будет иметь рычаги воздействия в целях недопущения нарушений использования уникальных природных ресурсов, экологии.

Также для исполнения подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 26 августа 2016 г. Пр-1817 ГС требуется определение границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая границы зон, входящих в состав этих округов.";

в) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 170848,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - 110806,4 тыс. рублей; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 49880,30 тыс. рублей; в 2018 г. - 10161,30 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - не предусмотрено; в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей; в 2016 г. - не предусмотрено; в 2017 г. - 160000,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 135000,0 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено. Объем внебюджетных источников оценивается в 2106937,65 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 г. - не предусмотрено; в 2014 г. - 942960,0 тыс. рублей; в 2015 г. - 307000,0 тыс. рублей; в 2016 г. - 159450,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 3143960,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 383167,65 тыс. рублей; в 2019 г. - не предусмотрено; в 2020 г. - не предусмотрено".

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей редакции:

"IX. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 321850,3 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы "Туризм" - 16423,3 тыс. рублей;

подпрограммы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" - 170848,0 тыс. рублей;

подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" - 134579,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет 321850,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - 14414,1 тыс. рублей;

в 2015 г. - 146021,9 тыс. рублей;

в 2016 г. - 19491,8 тыс. рублей;

в 2017 г. - 71700,9 тыс. рублей;

в 2018 г. - 28845,9 тыс. рублей;

в 2019 г. - 18294,3 тыс. рублей;

в 2020 г. - 23081,4 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 170848,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;

в 2014 г. - не предусмотрено;

в 2015 г. - 110806,40 тыс. рублей;

в 2016 г. - не предусмотрено;

в 2017 г. - 49880,30 тыс. рублей;

в 2018 г. - 10161,30 тыс. рублей;

в 2019 г. - не предусмотрено;

в 2020 г. - не предусмотрено.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей.".

5. Приложение 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N ПN п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателей
			2013 г. (отчетный год)	2014 г. (текущий год)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма "Туризм"
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления туристских услуг	процент	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
22	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)	млн рублей	1200,0	1700,0	2006,0	2340,0	2963,0	4110,0	5007,6	5851,9
3	Количество коллективных средств размещения	единиц	146,0	154,0	156,0	156,0	159,0	164,0	170,0	175,0
44	Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения	единиц	6	6	8	13	20	25	30	40
55	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	15,0	15,1	15,3	15,4	18,5	20,4	22,4	24,6
66	Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	тыс. человек	17,6	18,7	15,0	19,2	17,5	18,9	19,5	20,8
77	Количество работников, занятых в туристической сфере	человек	4050,0	4500,0	4600,0	4610,0	4800,0	4900,0	5000,0	5200,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
18	Уровень удовлетворенности трудом работников организаций в сфере туризма	процент	55,7	56,5	57,3	58,0	58,8	59,6	60,4	61,2
Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"
29	Туристический поток	тыс. чел.	-	-	-	-	-	-	55,0	62,0
10	Дополнительные рабочие места	тыс. чел.	-	-	-	-	-	-	0,32	0,34".

6. Приложение 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств республиканского и федерального бюджетов на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

N п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограмм, основного мероприятия	КВСР	РП ПР	КЦСР	КВР	Координатор, исполнитель	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей
									2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"						Всего	0	14 414,10	438 335,20	19 491,70	231 700,90	163 845,90	18 294,30	23 081,4
			974				Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	Республиканский бюджет	0	14 414,10	146 021,90	19 491,7	71 700,90	28 845,90	18 294,3	23 081,4
			932				Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР	федеральный бюджет	0,0	0,0	292 313,3	0,0	160 000,00	135 000,00	0,0	0,0
1.1.	Подпрограмма	"Туризм"						Всего	0	1815,50	2 220,00	758,0	3 677,60	1 449,9	1 502,4	4 999,9
	Основное мероприятие 3.1	"Развитие внутреннего туризма" Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики	974	412	51 3 00 00000		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	республиканский бюджет КБР	0	1815,50	2 220,00	758,0	3 677,60	1 449,9	1 502,4	4 999,9
					11 3 2360	200				1 290,6	2 220,0
						300				105,0
			975	412	11 3 2360	200				419,9
			974	412	51 3 01 23600	200						758,0	3 677,6	1 449,9	1 502,4	4 999,9
1.2.	Подпрограмма	"Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	974	412	51 4 00 00000		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	республиканский бюджет КБР	0	12 598,6	32 995,6	18 733,7	18 143,0	17 234,7	16 791,9	18 081,5
	Основное мероприятие 4.2	"Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма"	974	412	1100019	100				8 818,1	14 142,5
						200				3 720,5	3 056,9
						800				20,0	30,1
					1100900	800				40,0	913,0
					1100059	100					13 945,6
						200					878,7
						800					28,8
					5 140 190 000	100						15 288,3	14 536,2	14 440,4	13 897,6	14 194,7
						200						3 295,0	3 456,4	2 643,9	2 743,9	3 736,4
						800						150,4	150,4	150,4	150,4	150,4
1.3.	Подпрограмма	"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике"						Всего			403 119,70		209 880,30	145 161,30	0,0	0,0
								федеральный бюджет			292 313,30	0,0	160 000,00	135 000,00	0,0	0,0
								республиканский бюджет КБР			110 806,40	0,0	49 880,30	10 161,30	0,0	0,0
		Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	932	406	11 2 5110	400	Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР	федеральный бюджет			76 911,8
				412	11 2 5110	400					47 597,2
				406	11 2 800Ф	400		республиканский бюджет КБР			20 440,0
				412	11 2 800Ф	400					11 773,9
				502	11 2 800Ф	400					35 180,0
					51 6 00 R1100	400		федеральный бюджет					160 000,0
					51 6 00 94009	400		республиканский бюджет КБР					35 967,3
					51 6 00 R1100	400							13 913,0	369,8
					51 6 00 R1100									589,5
				505	51 6 00 R1100									9 202,0
			909	409	11 2 5110	400	Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР	федеральный бюджет			167 804,30
					11 2 800Ф	400		республиканский бюджет КБР			43 412,5".

7. Дополнить приложением N 7 следующего содержания:

"Приложение 7

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики

План
реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год

2019 год

2020 год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

11

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Подпрограмма 1. Туризм

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Контрольное событие 1.1. Участие в XIII Международной туристической выставке Интурмаркет - 2018

Минкурортов КБР

110-12 марта

2

Подпрограмма 2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике

2.1

Контрольное событие 2.1. Введение в эксплуатацию автотуристского кластера "Зарагиж"

Минстрой КБР

31 декабря

2.1.1

Контрольное событие 2.1.1. Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Зарагиж", с.п. Зарагиж

31 декабря

2.1.2

Контрольное событие 2.1.2. Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера "Нальчик-Северный" автотуристского кластера "Зарагиж"

31 декабря

2.1.3

Контрольное событие 2.1.3. Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры многофункционального комплекса "Нальчик-Южный"

31 декабря

".