Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета Урванского муниципального района за 9 месяцев 2017 года

Приложение N 1

к решению Совета местного самоуправления

Урванского муниципального района КБР

от 03.11.2017 г. N 15/3

Отчет
об исполнении бюджета Урванского муниципального района за 9 месяцев 2017 года

(рублей)
Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Годовой план	Исполнено	В % к годовому плану
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	287 202 400	173 349 694	60,4
Налоговые доходы		138 152 500	101 185 219	73,2
Налоги на прибыль, доходы	1 01 00000 00 0000 000	116 552 460	88 349 865	75,8
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	116 552 460	88 349 865	75,8
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	11 700 040	6 875 221	58,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	9 030 000	4 908 602	54,4
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	2 600 000	1 934 719	74,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	70 040	31 900	45,5
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000		-4 000
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110		-4 000
Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	9 900 000	5 963 953	60,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 0 80300 001 0000 110	9 900 000	5 963 953	60,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09 00000 00 0000 000		180
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	1 09 07000 00 0000 110		180
Неналоговые доходы		149 049 900	72 164 475	48,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	85 657 200	33 263 066	38,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05010 00 0000 120	85 194 900	33 048 722	38,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05030 00 0000 120	462 300	214 344	46,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	155 500	49 817	32,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	155 500	49 817	32,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	57 237 200	32 176 429	56,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	57 237 200	32 176 429	56,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	2 500 000	3 388 437	135,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 410		242 012
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	1 14 06000 00 0000 430	2 500 000	3 146 425	125,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	3 500 000	2 419 377	69,1
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000		867 349
Невыясненные поступления	1 17 01000 00 0000 180		867 349
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	545 435 302	410 618 179	75,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 10000 00 0000 151	15 222 000	11 416 500	75,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 151	2 445 100	972 509	39,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 151	525 477 502	396 725 170	75,5
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 151	2 290 700	1 504 000	65,7
Всего доходов		832 637 702	583 967 873	70,1
Расходы
Общегосударственные вопросы	0100	50 393 028	34 978 837	69,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 311 811	1 502 237	65,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	26 862 737	19 408 163	72,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	12 273 704	8 442 643	68,8
Резервные фонды	0111	500 000
Другие общегосударственные вопросы	0113	8 444 776	5 625 794	66,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1 713 582	1 461 054	85,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1 713 582	1 461 054	85,3
Национальная экономика	0400	400 000	357 083	89,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	400 000	357083	89,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	5 000 000	2 000 000	40,0
Коммунальное хозяйство	0502	5 000 000	2 000 000	40,0
Образование	0700	711 416 619	498 428 075	70,1
Дошкольное образование	0701	256 955 100	178 482 993	69,5
Общее образование	0702	384 433 318	280 108 102	72,9
Дополнительное образование детей	0703	59 110 649	31 525 546	53,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	1 169 700	745 676	63,7
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	2 188 445	1 148 318	52,5
Другие вопросы в области образования	0709	7 559 407	6 417 440	84,9
Культура, кинематография	0800	7 817 971	5 656 897	72,4
Культура	0801	4 074 389	3 073 565	75,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3 743 582	2 583 332	69,0
Социальная политика	1000	14 670 656	11 197 619	76,3
Пенсионное обеспечение	1001	3 784 056	2 837 626	75,0
Охрана семьи и детства	1004	7 090 100	5 667 960	79,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	3 796 500	2 692 033	70,9
Физическая культура и спорт	1100	1 776 869	1 398 617	78,7
Массовый спорт	1102	300 000	184 884	61,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 476 869	1 213 733	82,2
Средства массовой информации	1200	4 399 924	2 865 172	65,1
Периодическая печать и издательства	1202	4 399 924	2 865 172	65,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	42 315 838	26 108 400	61,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	42 315 838	26 108 400	61,7
Всего расходов		839 904 487	584 451 754	69,6
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")		-7 266 785	-483 881

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Годовой план	Исполнено
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	01 05 00 00 00 0000 000	7 266 785	483 881
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	01 05 02 01 05 0000 510	- 832 637 702	- 583 967 873
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	01 05 02 01 05 0000 610	839 904 487	584 451 754

Расходы местного бюджета за 9 месяцев 2017 года за счет средств резервного фонда

(рублей)
Наименование показателя	Сумма
План	500 000
Фактически израсходовано	0

Сведения
о численности и фонде оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений Урванского муниципального района

Наименование отрасли	Численность работников на 01.10.2017 г. (человек)
	муниципальные служащие	работники муниципальных казенных учреждений
Общегосударственные вопросы	65	20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		5
Образование	7	2043
Культура	4	21
Социальная политика	8
Физическая культура и спорт	3
Средства массовой информации		11
Всего	87	2100
Расходы на выплату заработной платы за 9 месяцев 2017 года (рублей)	351 414 836