Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2018 г. N 20/2-6 "Об исполнении местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год"
- Приложение N 4. Исполнение расхода бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2017 год
Приложение N 4. Исполнение расхода бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2017 год
Приложение N 4
к решению Совета
местного самоуправления
городского поселения Залукокоаже
N 20/2-6 от 29.05.2018 года
"Об исполнении местного бюджета
городского поселения Залукокоаже
Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
за 2017 год"
Исполнение расхода бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 2017 год
|
Расходная часть | |||||
|
наименование |
КФСР КЦСР ЭК |
бюджетная роспись за 2017 год |
кассовое исполнение за 2017 года |
неиспользованные ассигнования за 2017 год |
|
|
Всего |
|
26 746 330,70 |
22 679 018,35 |
4 067 312,35 |
|
|
Местная администрация городского поселения Залукокоаже |
703 |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
703 01 00 |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций |
703 01 04 |
4 885 197,00 |
4 639 392,40 |
245 804,60 |
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (Глава местной администрации) |
703 01 04 7810090019 |
846 300,00 |
834 248,68 |
12 051,32 |
|
|
Выплаты по заработной плате |
703 01 04 7810090019 121 211100 |
650 000,00 |
639 087,00 |
10 913,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
703 01 04 7810090019 129 213000 |
196 300,00 |
195 161,68 |
1 138,32 |
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (аппарат местной администрации) |
703 01 04 7820090019 |
4 038 897,00 |
3 805 143,72 |
233 753,28 |
|
|
Выплаты по заработной плате |
703 01 04 7820090019 121 211100 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
0,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
703 01 04 7820090019 129 213000 |
634 200,00 |
634 200,00 |
0,00 |
|
|
Услуги почтовой связи |
703 01 04 7820090019 244 221100 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров |
703 01 04 7820090019 244 221300 |
112 600,00 |
99 210,77 |
13 389,23 |
|
|
Оплата услуг предоставления электроэнергии |
703 01 04 7820090019 244 223102 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
|
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения |
703 01 04 7820090019 244 223104 |
30 000,00 |
27 500,00 |
2 500,00 |
|
|
Оплата услуг предоставления газа |
703 01 04 7820090019 244 223105 |
50 000,00 |
38 928,57 |
11 071,43 |
|
|
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов |
703 01 04 7820090019 244 225200 |
1 987,29 |
1 987,29 |
0,00 |
|
|
Услуги в области информационных технологий |
703 01 04 7820090019 244 226400 |
210 000,00 |
178 097,73 |
31 902,27 |
|
|
Иные работы и услуги |
703 01 04 7820090019 244 226700 |
53 012,71 |
8 146,92 |
44 865,79 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 01 04 7820090019 244 310100 |
150 000,00 |
136 476,18 |
13 523,82 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
703 01 04 7820090019 244 340101 |
249 400,00 |
210 359,73 |
39 040,27 |
|
|
Приобретение горюче-смазочных материалов |
703 01 04 7820090019 244 340104 |
250 000,00 |
198 849,30 |
51 150,70 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 01 04 7820090019 851 290100 |
112 697,00 |
112 697,00 |
0,00 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 01 04 7820090019 853 290100 |
20 000,00 |
8 690,23 |
11 309,77 |
|
|
|
|
4 885 197,00 |
4 639 392,40 |
245 804,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
703 01 06 |
|
|
|
|
|
Расходы на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового органа |
703 01 06 9390079390 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы |
703 01 06 9390079390 540 251000 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
703 01 11 |
|
|
|
|
|
Резервный фонд местной администрации |
703 01 11 3920520540 |
255 000,00 |
0,00 |
255 000,00 |
|
|
Иные расходы |
703 01 11 3920520540 870 290700 |
245 000,00 |
0,00 |
245 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные расходы |
703 01 11 7710092794 853 290700 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
255 000,00 |
0,00 |
255 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
70 01 13 |
|
|
|
|
|
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" |
703 01 13 7710092794 |
40 000,00 |
34 517,00 |
5 483,00 |
|
|
Иные расходы |
703 01 13 7710092794 853 290700 |
40 000,00 |
34 517,00 |
5 483,00 |
|
|
|
|
40 000,00 |
34 517,00 |
5 483,00 |
|
|
итого по 703 01 00 |
|
5 236 297,00 |
4 730 009,40 |
506 287,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
703 02 00 |
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
703 02 03 |
140 836,28 |
140 836,28 |
0,00 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
703 02 03 9990051180 |
140 836,28 |
140 836,28 |
0,00 |
|
|
Выплаты по заработной плате |
703 02 03 9990051180 121 211100 |
108 169,18 |
108 169,18 |
0,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
703 02 03 9990051180 129 213000 |
32 667,10 |
32 667,10 |
0,00 |
|
|
итого по 703 02 00 |
|
140 836,28 |
140 836,28 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
703 04 00 |
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
703 04 09 |
5 250 311,73 |
5 140 657,05 |
109 654,68 |
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов |
04 09 2420173000 |
3 645 309,00 |
3 645 309,00 |
0,00 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 04 09 2420173000 851 290100 |
3 463 525,00 |
3 463 525,00 |
0,00 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 04 09 2420173000 853 290100 |
181 784,00 |
181 784,00 |
0,00 |
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
703 04 09 2420192058 |
1 605 002,73 |
1 495 348,05 |
109 654,68 |
|
|
Оплата услуг предоставления электроэнергии |
703 04 09 2420192058 244 223102 |
250 000,00 |
194 805,64 |
55 194,36 |
|
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
703 04 09 2420192058 244 225100 |
317 034,26 |
317 034,26 |
0,00 |
|
|
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов |
703 04 09 2420192058 244 225200 |
997 968,47 |
953 968,15 |
44 000,32 |
|
|
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы |
703 04 09 2420192058 244 226100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 04 09 2420192058 244 310100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
703 04 09 2420192058 244 340101 |
40 000,00 |
29 540,00 |
10 460,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
703 04 12 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
|
Реализация мероприятий программы |
703 04 12 15Г0099998 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
|
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы |
703 04 12 15Г0099998 244 226100 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
|
|
итого по 703 04 00 |
|
5 264 311,73 |
5 154 657,05 |
109 654,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
703 05 00 |
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
703 05 01 |
1 360 276,00 |
0,00 |
1 360 276,00 |
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
703 05 01 05101S9602 |
1 360 276,00 |
0,00 |
1 360 276,00 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 05 01 05101S9602 412 310100 |
1 360 276,00 |
0,00 |
1 360 276,00 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
703 05 02 |
523 000,00 |
305 215,40 |
217 784,60 |
|
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0550099998 |
523 000,00 |
305 215,40 |
217 784,60 |
|
|
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов |
703 05 02 0550099998 244 225200 |
250 000,00 |
237 817,00 |
12 183,00 |
|
|
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы |
703 05 02 0550099998 244 226100 |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|
|
Иные работы и услуги |
703 05 02 0550099998 244 226700 |
45 000,00 |
39 398,40 |
5 601,60 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 05 02 0550099998 244 310100 |
200 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
|
Благоустройство |
703 05 03 |
2 788 661,00 |
2 322 974,67 |
465 686,33 |
|
|
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) мест захоронения бытовых отходов |
703 05 03 0599980040 |
785 280,00 |
688 151,50 |
97 128,50 |
|
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
703 05 03 0599980040 244 225100 |
425 280,00 |
328 151,50 |
97 128,50 |
|
|
Иные работы и услуги |
703 05 03 0599980040 244 226700 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
|
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 05 03 0599999999 |
2 003 381,00 |
1 634 823,17 |
368 557,83 |
|
|
Оплата услуг предоставления электроэнергии |
703 05 03 0599999999 244 223102 |
150 000,00 |
128 382,07 |
21 617,93 |
|
|
Оплата услуг предоставления газа |
703 05 03 0599999999 244 223105 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
703 05 03 0599999999 244 225100 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов |
703 05 03 0599999999 244 225200 |
664 180,00 |
576 152,00 |
88 028,00 |
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
703 05 03 0599999999 244 225500 |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
|
|
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы |
703 05 03 0599999999 244 226100 |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение ОС |
703 05 03 0599999999 244 310100 |
450 000,00 |
449 035,00 |
965,00 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
703 05 03 0599999999 244 340101 |
549 201,00 |
403 090,10 |
146 110,90 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 05 03 0599999999 852 290100 |
12 000,00 |
6 164,00 |
5 836,00 |
|
|
итого по 703 05 00 |
|
4 671 937,00 |
2 628 190,07 |
2 043 746,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
703 08 00 |
|
|
|
|
|
Культура |
703 08 01 |
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Библиотека) |
703 08 01 1110290059 |
1 357 341,00 |
1 302 397,43 |
54 943,57 |
|
|
Выплаты по заработной плате |
703 08 01 1110290059 111 211100 |
463 500,00 |
463 500,00 |
0,00 |
|
|
Выплаты стимулирующего характера в казенных, бюджетных и автономных учреждениях |
703 08 01 1110290059 111 211500 |
486 549,00 |
486 547,00 |
2,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
703 08 01 1110290059 119 213000 |
287 292,00 |
264 410,97 |
22 881,03 |
|
|
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров |
703 08 01 1110290059 244 221300 |
30 000,00 |
16 864,38 |
13 135,62 |
|
|
Услуги в области информационных технологий |
703 08 01 1110290059 244 226400 |
32 000,00 |
18 200,00 |
13 800,00 |
|
|
Иные работы и услуги |
703 08 01 1110290059 244 226700 |
20 000,00 |
14 875,08 |
5 124,92 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 08 01 1110290059 244 310100 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение материальных запасов |
703 08 01 1110290059 244 340101 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Дом культуры) |
703 08 01 1120190059 |
8 435 607,69 |
7 120 718,12 |
1 314 889,57 |
|
|
Выплаты по заработной плате |
703 08 01 1120190059 111 211100 |
1 206 000,00 |
728 425,00 |
477 575,00 |
|
|
Выплаты стимулирующего характера в казенных, бюджетных и автономных учреждениях |
703 08 01 1120190059 111 211500 |
1 584 000,00 |
1 386 429,00 |
197 571,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
703 08 01 1120190059 119 213000 |
842 580,00 |
629 310,81 |
213 269,19 |
|
|
Оплата услуг электроэнергии |
703 08 01 1120190059 244 223102 |
250 000,00 |
232 781,49 |
17 218,51 |
|
|
Оплата услуг отопления |
703 08 01 1120190059 244 223103 |
392 111,98 |
392 111,98 |
0,00 |
|
|
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения |
703 08 01 1120190059 244 223104 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
Оплата услуг предоставления газа |
703 08 01 1120190059 244 223105 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
|
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
703 08 01 1120190059 244 225100 |
1 197 588,00 |
1 197 588,00 |
0,00 |
|
|
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов |
703 08 01 1120190059 244 225200 |
775 460,62 |
745 837,37 |
29 623,25 |
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
703 08 01 1120190059 244 225500 |
296 582,97 |
294 624,00 |
1 958,97 |
|
|
Услуги в области информационных технологий |
703 08 01 1120190059 244 226400 |
32 000,00 |
21 200,00 |
10 800,00 |
|
|
Иные работы и услуги |
703 08 01 1120190059 244 226700 |
685 116,00 |
685 116,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 08 01 1120190059 244 310100 |
243 841,03 |
242 689,70 |
1 151,33 |
|
|
Приобретение прочих материальных запасов |
703 08 01 1120190059 244 340101 |
408 024,09 |
343 454,07 |
64 570,02 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 08 01 1120190059 851 290100 |
267 303,00 |
221 149,00 |
46 154,00 |
|
|
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней |
703 08 01 1120190059 853 290100 |
5 000,00 |
1,70 |
4 998,30 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
703 08 01 1120596486 |
110 000,00 |
99 960,00 |
10 040,00 |
|
|
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
703 08 01 1120596486 244 290500 |
110 000,00 |
99 960,00 |
10 040,00 |
|
|
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров |
703 08 01 11403L5580 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
0,00 |
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств |
703 08 01 11403L5580 244 310100 |
1 460 000,00 |
1 460 000,00 |
0,00 |
|
|
итого по 703 08 00 |
|
11 362 948,69 |
9 983 075,55 |
1 379 873,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
703 11 00 |
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
703 11 02 |
70 000,00 |
42 250,00 |
27 750,00 |
|
|
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики |
703 11 02 1310396246 |
70 000,00 |
42 250,00 |
27 750,00 |
|
|
Приобретения прочих материальных запасов |
703 11 02 1310396246 244 340101 |
70 000,00 |
42 250,00 |
27 750,00 |
|
|
итого по 703 11 00 |
|
70 000,00 |
42 250,00 |
27 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
26 746 330,70 |
22 679 018,35 |
4 067 312,35 |
|