Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения Майский и сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района

Приложение N 1

к приказу

Министерство энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 77/1

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского поселения Майский и сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г. Майский, ул. Калинина, 142
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		1477,6	1530,2	1566,4	1612,7	1660,5
1.1.	Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 15 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	94,0	-	-	-	-
1.2.	Приобретение и установка чугунных люков - 20 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	65,6	-	-	-	-
1.3.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 159 мм - 50 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	75,3	-	-	-	-
1.4.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 300 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	265,6	-	-	-	-
1.5.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 50 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	63,4	-	-	-	-
1.6.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 105 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	253,3	-	-	-	-
1.7.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 50 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	211,9	-	-	-	-
1.8.	Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м по улицам г.п. Майский	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	448,6	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		292,0	302,4	309,5	318,7	328,1
2.1.	Установка преобразователя частоты тока для насоса ЭЦВ на скважине N 3	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	146,0	-	-	-	-
2.2.	Установка преобразователя частоты тока для насоса ЭЦВ на скважине N 5	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	146,0	-	-	-	-
3	Итого:		1769,6	1832,5	1875,9	1931,4	1988,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м	1148,00	1148,00	1148,00	1148,00	1148,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1148,00	1148,00	1148,00	1148,00	1148,00
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	248,70	248,70	248,70	248,70	248,70
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	899,30	899,30	899,30	899,30	899,30
6.1.	- населению	тыс. куб. м	702,05	702,05	702,05	702,05	702,05
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	101,45	101,45	101,45	101,45	101,45
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	15190,36	16686,53	17403,69	18042,19	18897,05
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1477,64	1530,16	1566,36	1612,72	1660,46
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	292,00	302,38	309,53	318,69	328,13
	Итого:		16960,00	18519,06	19279,58	19973,61	20885,64

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х	х	х	х	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х	х	х	х	х
	Коэффициент изменения к предыдущему году			х	х	х	х
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	779,53
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	14030,87
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1271,64
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.