Приложение N 6

Приложение N 6

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 14 декабря 2018 г. N 66/1

"Приложение N 6

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам

и жилищному надзору

от 14 декабря 2016 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Водоканал Плюс" в сфере холодного водоснабжения на 2017 - 2019 годы на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал Плюс", КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 42
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				83,47	85,86	87,13
1.1.	Замена ветхого водопровода по ул. Калмыкова от дома 1 до дома 3, а/ц напорные, д. 100 мм - 30 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	10,10	-	-
1.2.	Замена ветхого водопровода по ул. Абхазская от дома 1 до дома 4, а/ц напорные, д. 100 мм - 68 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	22,89	-	-
1.3.	Замена ветхого водопровода по ул. Ногмова от дома 1 до дома 4, а/ц напорные, д. 100 мм - 150 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	50,48	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				253,73	260,99	264,84
2.1.	Замена ветхого водопровода по ул. Заречная, чугун, д. 300 мм - 100 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	203,25	-	-
2.2.	Замена ветхого водопровода по ул. Победа от дома 4 до дома 9 а/ц, д. 100 мм - 150 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	50,48	-	-
3	Итого:				337,20	346,85	351,97

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м	727,37	724,92	722,47
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	11,38	11,38	11,38
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	715,99	713,54	711,09
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	128,81	126,36	123,91
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	17,99	17,71	17,43
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	587,18	587,18	587,18
6.1.	- населению	тыс. куб. м	493,30	493,30	493,30
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	16,50	16,50	16,50
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	77,38	77,38	77,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	6390,14	6601,92	5713,56
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	83,47	85,86	87,13
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	253,73	260,99	264,84
	Итого:		6727,34	6948,77	6065,53

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,99	17,71	17,43
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м	0,79	0,79	0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2017 год	плановое значение на 2018 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2019 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедшие в результате аварий, повреждений и иных технологические нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x	x	x	x	x
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,99	17,71	0,98	17,43	0,98
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,79	0,79	1,00	0,79	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2017 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	509,50
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	5839,71
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	190,07
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.".