Приложение N 1

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами

в городском округе Нальчик"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях

N п/п	Наименование цели (задачи)	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей								Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"
1.	Цель: Обеспечение стратегического планирования, долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы, высокого качества управления муниципальными финансами с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик
1.1	Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.	Задача 2: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и использованием программно-целевых методов планирования	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям	%	90	90	90	90	90	90	90	90	100
3.1.	Задача 3: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20%
4.1.	Задача 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) данного подразделения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городском округе Нальчик
1.1.1.	Цель 1: Реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса
1.1.1.1	Задача 1: Разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства	Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Задача 2: Ежегодное формирование в составе местного бюджета городского округа Нальчик резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля сформированного в составе местного бюджета городского округа Нальчик размера резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик к запланированному уровню	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов
2.1.1.	Цель 1: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и с использованием программно-целевых методов планирования расходов
2.1.1.1.	Задача 1: Планирование сбалансированного бюджета городского округа Нальчик	Показатели (индикаторы) результата:
		1. Доля доходов, поступивших в бюджет городского округа Нальчик, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям	%	90	80	90	90	90	90	90	90	100
		2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов	%	X	X	90	90	90	90	90	90	100
2.1.1.2.	Задача 2: Исполнение местного бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств	%	90	90	90	90	90	90	90	90	100
Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3.1.1.	Цель 1: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание
3.1.1.1.	Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита бюджета городского округа Нальчик при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне	Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	не более 20	100
3.1.1.2.	Задача 2: Регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа Нальчик	Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	100
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
4.1.1.	Цель 4: Формирование и развитие механизмов, обеспечивающих Департаменту финансов местной администрации городского округа Нальчик реализацию муниципальной программы
4.1.1.1.	Задача 1: Создание условий (оплата труда, приобретение программно-технических средств, прочее) для обязательного достижения Департаментом финансов целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик"	Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения	%	X	X	100	100	100	100	100	100	100