Раздел 3. Сводные данные о ходе реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год

Раздел 3. Сводные данные о ходе реализации государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год

3.1 Сведения о степени достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ

Основные направления государственных программ в 2015 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

По итогам 2015 года в Республике Северная Осетия-Алания по важнейшим макропоказателям сложилась отрицательная динамика.

Индекс промышленного производства составил 89,9%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству распределению электроэнергии, газа и воды сократился на 7,8% (5,8 млрд рублей).

Производство продукции сельского хозяйства снизилось на 8,8% (25,8 млрд рублей).

Один из важнейших макроэкономических показателей - инвестиции в экономику и социальную сферу республики - в отчетном году за счет всех источников финансирования составил 26,1 млрд рублей (75,6% к уровню в 2014 году). Снижение данного показателя обусловлено плановым завершением реализации крупных проектов в дорожно-транспортном комплексе республики.

Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 4,7% и составил 81,3 млн тонно-км.

Оборот розничной торговли в 2015 году сократился на 5,7%, составив 101,9 млрд рублей.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2016 года составила 28,2 млн рублей, увеличившись по сравнению с задолженностью на ту же дату 2015 года на 1,6 млн рублей.

Доля убыточных организаций составила 36,5%, что на 4,8 процентных пункта выше, чем в прошлом году.

Государственный долг республики по состоянию на 1 января 2016 года составил 9,1 млрд рублей, что на 5,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Доходы консолидированного бюджета республики снизились на 1,7% (24,9 млрд рублей), налоговые и неналоговые доходы увеличились всего на 0,7% (11,1 млрд рублей), снижение темпа роста заработной платы в 2015 году по отношению к показателю в 2014 году составило 4,8 процентных пункта при росте индекса потребительских цен на 13,6%.

Вместе с тем по ряду показателей отмечается положительная динамика.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности вырос на 22,3%, в том числе в обрабатывающих производствах - на 33,9% (21,5 млрд рублей), по добыче полезных ископаемых - на 17,9% (416,3 млн рублей).

Ввод в эксплуатацию жилья в 2015 году составил 101,9%, или 174,04 тыс. кв. метров общей площади. Объем работ, выполненный строительными организациями в 2015 году, составил 22,4 млрд рублей (101,6% к 2014 году).

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году увеличился на 1,1%.

Денежные доходы на душу населения составили 22 152,7 рубля и увеличились на 11,8%.

Анализ хода выполнения государственных программ Республики Северная Осетия-Алания за 2015 год свидетельствует о следующих результатах.

В социальной сфере.

В рамках развития здравоохранения отмечается снижение материнской и младенческой смертности, смертности от дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза. Повысилась заработная плата врачей и средних медицинских и фармацевтических работников.

Проводимая диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволила выявить у них заболевания на ранней стадии и провести оздоровительные мероприятия.

Охват профилактическими прививками подлежащих иммунизации слоев населения превысил значение планового показателя, что позволит снизить инфекционную заболеваемость в республике.

Отмечается снижение смертности от туберкулеза, достигнут целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией, увеличилось число наркологических больных и больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" реализованы мероприятия, позволившие ввести дополнительно в 2015 году 1 225 мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 3 до 7 лет.

В связи с необходимостью совершенствования условий и организации обучения в образовательных учреждениях Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания разработана программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Республике Северная Осетия-Алания" на 2016 - 2025 годы, реализация которой начнется с 2017 года.

В 2015 году продолжена работа по улучшению условий обучения школьников, проведению ремонта объектов школьной инфраструктуры, а также строительству новых образовательных организаций.

К 1 сентября 2015 года открыты 3 новые школы: гимназия N 28 на 320 мест в г. Владикавказ, школа N 1 на 640 мест в с. Чикола Ирафского района и школа на 500 мест в п. Новый Пригородного район.

В общеобразовательной школе-интернате по ул. Гастелло в г. Владикавказ после реконструкции открылся современный спортивный комплекс с баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками и размеченной беговой дорожкой.

В 2015 году продолжалась работа по увеличению сети базовых образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. В школе N 1 г. Владикавказ организовано обучение детей с расстройством аутического спектра.

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2015 году увеличилась на 12,2% по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году в Республике Северная Осетия-Алания созданы и введены в эксплуатацию 90 окон обслуживания в филиалах МФЦ и территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) в районах республики, что позволило достигнуть плановый показатель, установленный Указом Президента Российская Федерация от 7 июля 2012 года N 601.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Указа Президента Российская Федерация N 601 следует читать "от 7 мая 2012 г."

В детском доме "Виктория" открыт новый спальный корпус, рассчитанный на 30 мест.

Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, составила 4 065 человек.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в республике возросла по сравнению с 2014 годом на 11,3%.

Проведенная системная работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства позволила достигнуть увеличения доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 80% до 87%.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, возросла на 7,2% по сравнению с 2014 годом.

В целях обеспечения государственных гарантий в области защиты от безработицы и права на труд, а также предупреждения роста напряженности на рынке труда в республике в 2015 году реализовывались мероприятия, в результате которых удалось сдержать уровень регистрируемой безработицы в пределах 2,5%, что ниже значения в 2014 году на 0,2%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" создано 102 специальных рабочих места для инвалидов.

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации вся деятельность учреждений культуры республики в 2015 году проходила под знаком Года литературы.

Впервые во Владикавказе прошла культурная акция "Библионочь", приуроченная к Всемирному дню книги.

Главное событие театральной жизни республики 2015 года - фестиваль национальных театров Северного Кавказа и Закавказья "Сцена без границ".

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о наращивании межрегионального сотрудничества проведены такие мероприятия, как выставка творчества современных художников Осетии "Осетинский колорит" в г. Грозном, участие творческих коллективов в фестивале национальных видов спорта и народного творчества "Кавказские игры".

В 2015 году государственными редакциями журналов была выпущена периодическая печатная продукция общим тиражом 30 тыс. экземпляров. Тематический план Государственного издательства "Ир" в 2015 году был представлен разнообразными по тематике и жанрам книгами художественной, детской, общественно-политической и научно-популярной литературы, способными удовлетворить разносторонний читательский спрос.

Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего (высшего) профессионального образования в области культуры и искусства, возросла по сравнению с 2014 годом на 27,3%.

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, от общего количества библиотек в Республике Северная Осетия-Алания возросла по сравнению с 2014 годом на 8,6%.

В сфере развития молодежной политики, физической культуры и спорта с целью выявления, продвижения и поддержки активной молодежи в республике были проведены малые Дельфийские игры, фестиваль "Студенческая весна", весенние и осенние спартакиады. Молодежь республики приняла участие в образовательных форумах "Селигер" и "Машук". В целях укрепления материально-технической базы объектов спорта осуществлялось строительство конно-спортивного манежа Республиканской конно-спортивной школы и физкультурно-оздоровительных комплексов в городах Беслан и Моздок.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2015 году составила 30%, что превышает значение показателя 2014 года на 2%.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

В 2015 году на территории республики завершено строительством и введено в эксплуатацию 174,04 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило 101,9% к уровню прошлого года.

Индивидуальными застройщиками за 2015 год было введено в эксплуатацию 38,5 тыс. кв. метров жилья, что составляет 104,3% к уровню 2014 года.

В целях развития некоммерческих форм жилищного строительства созданы жилищно-строительные кооперативы "Стимул" и "Стимул-А", которыми введены в эксплуатацию 284 квартиры эконом-класса общей площадью 21,2 тыс. кв. метров.

Уровень обеспеченности населения жильем в 2015 году составил 27,1 кв. метра на человека, что превышает плановый показатель на 0,26 кв. метра на человека.

Завершено строительство газопроводов общей протяженностью 70,67 км.

Введен в эксплуатацию объект "Газопровод-отвод от с. Калух до с. Дзинага, Ирафского района РСО-Алания" протяженностью 28,67 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с 2014 годом увеличился на 1% и составил 41,8%.

Отремонтировано 4,81 км автодорог регионального и межмуниципального значения, построены и реконструированы автодороги протяженностью 10,1 км.

В агропромышленном комплексе

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 91,2%, что ниже планового показателя на 15,3%.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 26,3% при плановом значении на 2015 год 104,2%.

Предоставлены субсидии из федерального и республиканского бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям в объеме 444,0 млн рублей.

Осуществлена государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, поддержка малых форм хозяйствования. Оказана грантовая поддержка 75 хозяйствам начинающих фермеров и 22 хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы.

Промышленность и транспортная политика

В условиях экономического кризиса, негативно влияющего на промышленность, индекс промышленного производства в республике составил 89,9%, что ниже планового значения на 14,6 процентных пункта.

Численность занятых в промышленном производстве в 2015 году составила 9 492,0 человека, что ниже планового показателя на 788 человек.

Средняя заработная плата работников, занятых в промышленности, выросла по сравнению с предыдущим годом на 3 588,4 рублей и составила 18 998,4 рублей.

Доля пассажирских автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе, в 2015 году составила 25%.

Вместе с тем наблюдается снижение объемов пассажирских перевозок.

Сфера предпринимательской деятельности

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших государственную поддержку в 2015 году, составило 8 606 единиц.

В целях содействия развитию микрофинансирования за отчетный период субъектам МСП выдано 103 займа на сумму 60,4 млн руб.

В рамках мероприятия "Содействие развитию лизинга оборудования субъектами МСП" поддержку получили 9 субъектов МСП на общую сумму 15,0 млн руб.

С начала 2015 года организована работа "единого окна" консультаций субъектов МСП. Фондом поддержки предпринимательства оказано 7 860 бесплатных консультаций субъектам МСП.

3.2 Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию государственных программ Республики Северная Осетия-Алания

На реализацию основных мероприятий государственных программ республики в 2015 году за счет бюджетных средств было предусмотрено финансирование в объеме 23,4 млрд рублей, что составляет 91,5% (87,3% в 2014 году) от общего объема финансовых средств республиканского бюджета.

По итогам 2015 года, в соответствии с данными Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания, осуществлено финансирование в объеме 19,9 млрд рублей (85,1% от предусмотренных на год средств), в том числе:

средства федерального бюджета - 4,3 млрд рублей (64,4% от лимитов бюджетных ассигнований федерального бюджета),

средства республиканского бюджета - 15,6 млрд рублей (93,4% от лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета).

Кроме того, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников осуществлено финансирование в объеме 5,9 млрд рублей (79% от предусмотренных средств).

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования направлен на реализацию государственных программ в сфере здравоохранения (36,4%), образования (20,3%), социального развития (11,5%).

Уровень кассового исполнения на реализацию государственных программ составил:

1) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Республике Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2017 годы - 47,5%;

2) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 82,9%;

3) "Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2016 годы - 95%;

4) "Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2016 годы - 88,4%;

5) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы - 87,7%;

6) "Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы - 94,4%;

7) "Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы - 90,69%;

8) "Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы - 55,7%;

9) "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года - 49,7%;

10) "Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы - 90,9%;

11) "Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы - 78,7%;

12) "Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы - 85%;

13) "Развитие промышленности и пассажирского транспорта Республики Северная Осетия-Алания в 2014 - 2016 годах" - 76,9%;

14) "Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы - 97,8%;

15) "Развитие информационного общества в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2016 годы - 71,9%;

16) "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2016 годы - 96,6%;

17) "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы - 93,9%;

18) "Комплексная система коллективной безопасности в Республике Северная Осетия-Алания "Безопасная республика" на 2014 - 2020 годы" - 79,3%;

19) "Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача" на 2015 - 2017 годы - 99,7%;

20) "Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания" на 2015 - 2018 годы - 89,4%.

В условиях ограниченности ресурсов в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Северная Осетия-Алания в 2015 году и на период 2016 - 2017 годов осуществлялась корректировка финансирования мероприятий государственных программ Республики Северная Осетия-Алания в целях финансирования наиболее приоритетных направлений государственных программ республики.