Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 23 июня 2016 г. N 931

Ведомственная целевая программа
"Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году"

Паспорт ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году".
Основание для разработки программы	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа.
Руководитель Программы	Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.
Координатор Программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Разработчик Программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Цель Программы	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом.
Основные задачи программы	Обеспечение уставной деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай".
Целевые показатели и индикаторы программы	Покрытие убытков от деятельности предприятий МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай". Индикаторами Программы будут являться: - увеличение пропускной способности; - обеспечение безопасности движения; - снижение затрат на ремонтные работы; - сокращение простоев подвижного состава на линии; - соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта. Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом в г. Владикавказе.
Сроки и этапы реализации Программы	2016 год.
Участники (исполнители) основных мероприятий Программы	МУП "ВладЭлектрТранс", МУП "ВладТрамвай"
Объемы и источники финансирования	Бюджет г. Владикавказа 57300 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относящего транспортное обеспечение населения к вопросам местного значения.

Основной проблемой в работе МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай" является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью провоза пассажиров в трамвае. Так, в 2016 году при тарифе на проезд в размере 13,00 рублей себестоимость достигла почти 36,60 рублей.

Специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

2. Цели и задачи программы

Целью настоящей Программы является удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным наземным электрическим транспортом.

Основной задачей данной Программы является обеспечение уставной деятельности предприятий МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай".

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

В результате реализации Программы ожидаемыми показателями эффективности программы будет являться:

дальнейшее обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай" по транспортному обслуживанию населения г. Владикавказа городским электрическим транспортом;

сохранения провозных возможностей предприятия на должном уровне и уровня обслуживания населения городским пассажирским электрическим транспортом (соблюдение интервала движения и графиков движения);

предотвращение банкротства предприятий МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай".

В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

1. Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским транспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок) на 2%.

2. Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте на 4%, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава на 5%.

3. Отсутствие ущерба для экологии города.

4. Снижение количества ДТП на 2%.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий, которые предполагается выполнить в результате реализации данной Программы, указан в Приложении.

5. Сроки и этапы реализации программы

N п/п	Наименование мероприятия	I кв. (тыс. руб)	II кв. (тыс. руб.)	III кв. (тыс. руб.)	IV кв. (тыс. руб.)	2016 г.
1.	Обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс"	15800	5000			20800
2.	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай"		6500	15000	15000	36500

6. Механизм реализации программы

Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году" предполагает исполнение мероприятий (покрытие убытков) в течение всего года.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет координирующий орган - Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Программы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа) совместно с разработчиком Программы (Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

На реализацию Программы предусмотрено 57300 тысяч рублей. Исполнители Программы (МУП "ВладТрамвай", и МУП "ВладЭлектроТранс") представляют ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Программы.

7. Ресурсное обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016 году" будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы составят 57300 тысяч рублей.

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением транспорта и дорожного строительства г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Общее руководство и координацию исполнения Программы осуществляет Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Координатор Программы осуществляет мониторинг программных мероприятий и формирует ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные Программой, должны быть исполнены в 2016 году, а использованные средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.

Оценка эффективности реализации Программы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов программы, как:

- повышение качественных показателей электрического транспорта (по количеству выпущенных вагонов, выполненных рейсов, времени работы);

- сокращение простоев подвижного состава на линии;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ;

- обеспечение безопасности движение.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Поддержка и развитие городского

пассажирского транспорта в 2016 году"

Перечень программных мероприятий

N п/п	Перечень мероприятий	Сроки исполнения программы	Финансирование, тысяч рублей				Исполнители	Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели)
			Год финансирования	в том числе
				местный бюджет	респ. бюджет	внебюджет
1.	Обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс"	2016	2016	20800			МУП "ВладЭлектроТранс"	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2.	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай"	2016 г.	2016 г.	36500			МУП "ВладТрамвай"	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
Итого:				57300				Повышение уровня обслуживания населения

Начальник Управления

Б. Дзитоев