Приложение

Приложение

к распоряжению Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

от 11 апреля 2017 г. N 122-р

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в Республике Северная Осетия-Алания"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации:	Республика Северная Осетия-Алания
Категория работников:	Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г.	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г. факт	2017 г.	2018 г	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	206,8	194,3	198,2	206,1	206,1	206,1	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	X	705 050	704 624	703 745,0	703 745,0	703 745,0	703 745,0	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	3 409	3 627	3 550,5	3 415,4	3 415,4	3 415,4	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	х	705 050	704 624	703 745,0	703 745,0	703 745,0	703 745,0	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
5.3	по Республике Северная Осетия-Алания, %	х	56,1	55,1	67,8	62,74	90,0	100,0	х	х
6.	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности), руб.	13659,6	19 568,0	20 269,0	17 195,0	19 028,0	19 998,4	21 218,3	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,1	103,6	84,3	110,7	105,1	106,1	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	11 511,0	11 167,0	11 663,0	11 940,0	17 998,6	21 218,3	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	97,0	104,4	102,4	150,7	117,9	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	1,3	1,4	1,3	1,2	0,9	0,8	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	485,3	613,1	632,8	647,0	637,1	960,4	1132,3	1 916,9	4622,7
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	127,8*	19,7	33,9	24,0	347,3	519,2	77,6	944,1
	в том числе:
13.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	120,1	18,5	33,0	24,0	346,4	518,3	75,5	940,2
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	4,0	3,5	1,7	14,6	0,0	0,0	19,8	19,8
13.3	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	0,0	1,7	12,3	0,0	0,0	14,0	14,0
13.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	4,0	3,5	0,0	2,3	0,0	0,0	5,8	5,8
13.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	7,7	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	2,1	3,9
13.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	127,8	19,7	33,9	24,0	347,3	519,2	77,6	944,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	3,1	17,8	5,0	60,7	0,0	0,0	25,5	2,1

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.