Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 07.02.2018 г. N 108

Муниципальная программа
"Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Паспорт программы

Наименование программы	"Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы
Основание для разработки программы (дата, номер и наименование нормативных актов)	- ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 N 24-РЗ "О местном самоуправлении в РСО-Алания"; - ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление N 721 от 23.05.2016 "Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа".
Заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	Дзитоев Б.Г. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Разработчик программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Координатор программы (*при необходимости)	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Цель программы	- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Основные задачи программы	- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта; - обеспеченность транспортного обслуживания населения; - покрытие убытков; - обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - обеспечение уставной деятельности.
Целевые показатели и индикаторы программы	- площадь содержания дорог улично-дорожной сети, 132 000 ; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 15%; - увеличение пропускной способности, до 15%; - обеспечение безопасности движения, до 15%; - сокращение простоев подвижного состава на линии, до 100%; - соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта, до 100%. Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2016 годом: В 2017 году - 132 000 ; в 2018 году - 132 000 ; в 2019 году - 132 000 ; в 2020 году - 132 000 .
Сроки и этапы реализации программы	2017 - 2020 годы
Перечень подпрограмм (при их наличии)	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа, ВМБУ "Владикавказские дороги", ВМКУ "Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством, МУП "ВладТрамвай".
Объёмы и источники финансирования программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов. Общий объем финансирования - 1 913 643,80 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 570 910,90 тыс. рублей; 2018 год - 881 812,00 тыс. рублей; 2019 год - 233 940,20 тыс. рублей; 2020 год - 226 980,70 тыс. рублей. В том числе: Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" Общий объем финансирования - 19 947,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 4 500,00 тыс. рублей; 2018 год - 4 496,00 тыс. рублей; 2019 год - 6 455,40 тыс. рублей; 2020 год - 4 496,00 тыс. рублей. Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта". Общий объем финансирования - 203 800,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 61 700,00 тыс. рублей; 2018 год - 50 700,00 тыс. рублей; 2019 год - 50 700,00 тыс. рублей; 2020 год - 40 700,00 тыс. рублей. Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа". Общий объем финансирования - 1 627 682,50 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 491 410,90 тыс. рублей; 2018 год - 811 806,00 тыс. рублей; 2019 год - 157 490,90 тыс. рублей; 2020 год - 166 974,70 тыс. рублей. Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" Общий объем финансирования - 62 213,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 13 300,00 тыс. рублей; 2018 год - 14 810,00 тыс. рублей; 2019 год - 19 293,90 тыс. рублей; 2020 год - 14 810,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы направлена на: - поддержание в надлежащем состоянии городских улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения, до 100% - удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом до 100%. Ремонт асфальтобетонного покрытия 132 000 : - ямочный ремонт автодорог - 32 000 ; - ремонт автодорог - 100 000 . - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа формируется ежегодно исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строительным нормам и правилам.

На текущий момент состояние многих улиц не отвечает современным требованиям и не соответствуют предъявляемым требованиям государственными стандартами и строительными нормами и правилами.

На улицах города существует регулярная необходимость в проведении ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно в безопасном состоянии для передвижения всего городского транспорта.

В центральной части города улично-дорожная сеть не в состоянии обеспечить преодоление достаточно коротких участков дороги транспортным потоком без значительных затрат времени из-за недостаточного количества полос движения и неудовлетворительного состояния покрытия улиц.

Для решения проблем по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного передвижения городских жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения содержания, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

2. Цель и задачи программы

Цель Программы

Стратегической целью Программы является: повышение уровня внешнего облика города по содержанию улично-дорожной сети, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Владикавказ, удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным наземным электрическим транспортом.

Задачи Программы

Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города. Так же на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всему городу.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:

совершенствование системы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ;

повышение степени удовлетворенности населения качеством обслуживания общественным транспортом;

повышение уровня оказания услуг общественным транспортом населению города;

улучшение качества и повышение безопасности дорог;

улучшение технического состояния автопарка общественного транспорта;

реконструкция и ремонт автомобильных дорог;

увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;

обеспечение уставной деятельности предприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы являются:

реализация программы, направленной на содержание городских улиц и дорог на высоком уровне до 15% дорог;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем обслуживания общественным транспортом до 100%;

развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности:

увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава 100%;

отсутствие ущерба для экологии города;

снижение количества ДТП.

4. Перечень мероприятий программы

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	4 500,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
			2018 год	4 496,00
			2019 год	6 455,40
			2020 год	4 496,00
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2017-2020	2017 год	4 500,00
			2018 год	4 496,00
			2019 год	4 496,00
			2020 год	4 496,00
1.2	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год
			2019 год	1 959,40
			2020 год
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2017-2020	2017 год	61 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.
			2018 год	50 700,00
			2019 год	50 700,00
			2020 год	40 700,00
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"	2017-2020	2017 год	61 000,00			МУП "ВладТрамвай"
			2018 год	50 000,00
			2019 год	50 000,00
			2020 год	40 000,00
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2017-2020	2017 год	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
			2018 год	700,00
			2019 год	700,00
			2020 год	700,00
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	40 616,60	450 794,30		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2018 год	311 806,00	500 000,00
			2019 год	23 294,00	134 196,90
			2020 год	24 722,00	142 252,70
3.1	Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	2017-2020	2017 год	7 505,90			ВМКУ "Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2017-2020	2017 год	3 500,00
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.3	Ремонт дворов	2017-2020	2017 год	4 526,40
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2017-2020	2017 год	17 751,10
			2018 год	14 750,00
			2019 год	16 584,00
			2020 год	17 609,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2017-2020	2017 год	7 333,20	450 794,30
			2018 год	25 000,00	500 000,00
			2019 год	6 710,00	134 196,90
			2020 год	7 113,00	142 252,70
3.6	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год	272 056,00
			2019 год
			2020 год
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	13 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	14 810,00
			2019 год	19 293,90
			2020 год	14 810,00
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2017-2020	2017 год	3 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
			2018 год	3 760,00
			2019 год	3 760,00
			2020 год	3 760,00
4.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2017-2020	2017 год	10 000,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	11 050,00
			2019 год	11 050,00
			2020 год	11 050,00
4.3	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год
			2019 год	4 483,90
			2020 год
Итого:			2017 год	120 116,60	450 794,30
			2018 год	381 812,00	500 000,00
			2019 год	99 743,30	134 196,90
			2020 год	84 728,00	142 252,70
Всего по программе:				686 399,90	1 227 243,90

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 2017 - 2020 годах.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется с участием подведомственных муниципальных организаций г. Владикавказ (ВМБУ "Владикавказские дороги, ВМКУ "Дорожный фонд", МУП "ВладТрамвай"), а также подрядных организаций, согласно перечню, предусмотренному данной программой и в соответствии с действующим законодательством.

Координатор Программы:

координирует реализацию мероприятий Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

осуществляет подготовку ежеквартального отчета о ходе реализации Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы":

Всего - 1 913 643,80 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 570 910,90 тыс. рублей;

2018 год - 881 812,00 тыс. рублей,

2019 год - 233 940,20 тыс. рублей,

2020 год - 226 980,70 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 19 947,40 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 4 500,00 тыс. рублей;

2018 год - 4 496,00 тыс. рублей;

2019 год - 6 455,40 тыс. рублей;

2020 год - 4 496,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" всего - 203 800,00 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 61 700,00 тыс. рублей;

2018 год - 50 700,00 тыс. рублей;

2019 год - 50 700,00 тыс. рублей;

2020 год - 40 700,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" всего - 1 627 682,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 491 410,90 тыс. рублей;

2018 год - 811 806,00 тыс. рублей;

2019 год - 157 490,90 тыс. рублей;

2020 год - 166 974,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 62 213,90 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 13 300,00 тыс. рублей;

2018 год - 14 810,00 тыс. рублей;

2019 год - 19 293,90 тыс. рублей;

2020 год - 14 810,00 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий программы", должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2017 - 2020 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы программы".

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

- количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

,

где:

- уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий ( 95%);

- удовлетворительный ( 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Подпрограмма 1.
"Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"
Цель подпрограммы	Создание условий для реализации мероприятий муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы
Основные задачи подпрограммы	обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа; организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	УТДС АМС г. Владикавказа
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказа. Общий объем финансирования - 19 947,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 4 500,00 тыс. рублей; 2018 год - 4 496,00 тыс. рублей; 2019 год - 6 455,40 тыс. рублей; 2020 год - 4 496,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Достижение целей муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100% Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Выполнение всех поставленных целей и задач муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы.

2. Финансовое обеспечение функционирования УТДС АМС г. Владикавказа всего - 19 947,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год - 4 500,00 тыс. рублей;

2018 год - 4 496,00 тыс. рублей;

2019 год - 6 455,40 тыс. рублей;

2020 год - 4 496,00 тыс. рублей.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	4 500,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
			2018 год	4 496,00
			2019 год	6 455,40
			2020 год	4 496,00
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2017-2020	2017 год	4 500,00
			2018 год	4 496,00
			2019 год	4 496,00
			2020 год	4 496,00
1.2	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год
			2019 год	1 959,40
			2020 год
Итого:			2017 год	4 500,00
			2018 год	4 496,00
			2019 год	6 455,40
			2020 год	4 496,00
Всего по подпрограмме:				19 947,40

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2017 - 2020 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:

- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;

- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении N 1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 19 947,40 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год - 4 500,00 тыс. рублей;

2018 год - 4 496,00 тыс. рублей;

2019 год - 6 455,40 тыс. рублей;

2020 год - 4 496,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017 - 2020 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы".

Подпрограмма 2.
"Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"
Цель подпрограммы	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом
Основные задачи подпрограммы	Обеспечение уставной деятельности МУП "ВладТрамвай".
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Покрытие убытков от деятельности предприятий МУП "ВладЭлектроТранс" и МУП "ВладТрамвай". Индикаторами Подпрограммы будут являться: - увеличение пропускной способности; - обеспечение безопасности движения; - снижение затрат на ремонтные работы; - сокращение простоев подвижного состава на линии; - соблюдение графика движения городского электротранспорта. Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом в г. Владикавказе. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп - 30%
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	МУП "ВладТрамвай", УТДС АМС г. Владикавказа.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. Общий объем финансирования - 203 800,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 61 700,00 тыс. рублей; 2018 год - 50 700,00 тыс. рублей; 2019 год - 50 700,00 тыс. рублей; 2020 год - 40 700,00 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Настоящая Подпрограмма разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относящего транспортное обеспечение населения к вопросам местного значения.

Основной проблемой в работе МУП "ВладТрамвай" является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью провоза пассажиров в трамвае.

Специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью настоящей Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным наземным электрическим транспортом.

Основной задачей данной Подпрограммы является обеспечение уставной деятельности предприятий МУП "ВладТрамвай".

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп - до 30%.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

В результате реализации Подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности Подпрограммы будет являться:

- дальнейшее обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по транспортному обслуживанию населения г. Владикавказа городским электрическим транспортом;

- сохранения провозных возможностей предприятия на должном уровне и уровня обслуживания населения городским пассажирским электрическим транспортом (соблюдение интервала движения и графиков движения);

- предотвращение банкротства предприятия МУП "ВладТрамвай";

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%, подвижного состава.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается получение следующих результатов:

1. Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским транспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок).

2. Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава.

3. Отсутствие ущерба для экологии города.

4. Снижение количества ДТП.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2017-2020	2017 год	61 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%.
			2018 год	50 700,00
			2019 год	50 700,00
			2020 год	40 700,00
1.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2017-2020	2017 год	61 000,00			МУП "ВладТрамвай"
			2018 год	50 000,00
			2019 год	50 000,00
			2020 год	40 000,00
1.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2017-2020	2017 год	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
			2018 год	700,00
			2019 год	700,00
			2020 год	700,00
Итого:			2017 год	61 700,00
			2018 год	50 700,00
			2019 год	50 700,00
			2020 год	40 700,00
Всего по программе:				203 800,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" предполагает исполнение мероприятий в 2017 - 2020 годах.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" предполагает исполнение мероприятий в течение 2017 - 2020 годов.

Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган - Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Подрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа) совместно с разработчиком Подпрограммы (Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

Исполнители Подпрограммы (МУП "ВладТрамвай") представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении N 1.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта" всего - 203 800,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год - 61 700,00 тыс. рублей;

2018 год - 50 700,00 тыс. рублей;

2019 год - 50 700,00 тыс. рублей;

2020 год - 40 700,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2017 - 2020 гг., а использование средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:

- повышение качественных показателей электрического транспорта (по количеству выпущенных вагонов, выполненных рейсов, времени работы);

- сокращение простоев подвижного состава на линии;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ;

- обеспечение безопасности движение.

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%.

Подпрограмма 3.
"Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа
Цель подпрограммы	Основной целью реализации Подпрограммы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов; - приведение транспортных сооружений города в нормативное состояние, что позволит снизить уровень износа и снять все ограничения для автомобильного и пешеходного движения.
Основные задачи подпрограммы	Реконструкция и ремонт автомобильных дорог
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- площадь содержания дорог улично-дорожной сети 132 000 , - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 15%; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 15%; - увеличение пропускной способности, до 15%. - сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2016 годом: в 2017 году - до 15%; в 2018 году - до 15%; в 2019 году - до 15%; в 2020 году - до 15%.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	ВМКУ "Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов. Общий объем финансирования - 1 627 682,50 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 491 410,90 тыс. рублей; 2018 год - 811 806,00 тыс. рублей; 2019 год - 157 490,90 тыс. рублей; 2020 год - 166 974,70 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Поддержание городских улиц и дорог в надлежащем состоянии, повышение безопасности дорожного движения. Ремонт асфальтобетонного покрытия 132 000 : - ямочный ремонт автодорог - 32 000 ; - ремонт автодорог - 100 000 .

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и правилам. Это достигается путем проведения комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию улично-дорожной сети г. Владикавказа.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью реализации Подпрограммы является надлежащее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение N 6-9);

2. Проведение капитального ремонта участков улично-дорожной сети города;

3. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

- Поддержание городских улиц и дорог на высоком уровне, повышение безопасности дорожного движения.

- Увеличение количества дорог с дорожным покрытием, отвечающем нормативным требованиям.

- Увеличение количества улиц, дворовых территорий, отвечающих современным нормам.

- Поддержание городских улиц и дорог в надлежащем состоянии, повышение безопасности дорожного движения.

Ремонт асфальтобетонного покрытия - 132 000 :

- ямочный ремонт автодорог - 32 000 ;

- ремонт автодорог - 100 000 .

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	40 616,60	450 794,30		"Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством	Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2018 год	311 806,00	500 000,00
			2019 год	23 294,00	134 196,90
			2020 год	24 722,00	142 252,70
1.1	Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	2017-2020	2017 год	7 505,90
			2018 год
			2019 год
			2020 год
1.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2017-2020	2017 год	3 500,00
			2018 год
			2019 год
			2020 год
1.3	Ремонт дворов	2017-2020	2017 год	4 526,40
			2018 год
			2019 год
			2020 год
1.3	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2017-2020	2017 год	17 751,10
			2018 год	14 750,00
			2019 год	16 584,00
			2020 год	17 609,00
1.4	Софинансирование по строительству дорог	2017-2020	2017 год	7 333,20	450 794,30
			2018 год	25 000,00	500 000,00
			2019 год	6 710,00	134 196,90
			2020 год	7 113,00	142 252,70
1.5	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год	272 056,00
			2019 год
			2020 год
Итого:			2017 год	40 616,60	450 794,30
			2018 год	311 806,00	500 000,00
			2019 год	23 294,00	134 196,90
			2020 год	24 722,00	142 252,70
Всего по подпрограмме:				400 438,60	1 227 243,90

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2017 - 2020 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Подпрограммой, указаны в приложении N 1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа" всего - 1 627 682,50 тыс. рублей, в т.ч.:

2017 год - 491 410,90 тыс. рублей;

2018 год - 811 806,00 тыс. рублей;

2019 год - 157 490,90 тыс. рублей;

2020 год - 166 974,70 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий Подпрограммы", должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017 - 2020 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы".

Подпрограмма 4.
"Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Основные задачи подпрограммы	Создание условий для эффективного решения вопросов, связанных с деятельностью учреждений, подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения - до 15%; - Увеличение количества светофорных объектов - до 10%.
Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы	Учреждения, подведомственные УТДС АМС г. Владикавказа
Объёмы и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа. Общий объем финансирования - 62 213,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2017 год - 13 300,00 тыс. рублей; 2018 год - 14 810,00 тыс. рублей; 2019 год - 19 293,90 тыс. рублей; 2020 год - 14 810,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Достижение целей муниципальной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100%

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели:

- улучшение качества дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

В рамках указанных целей предусматривается реализация (решение) следующих задач:

- капитальный, текущий ремонт дорог;

- строительство и техническое обслуживание светофорных объектов;

- установка дорожных знаков;

- работы по разметке дорожного полотна.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

- Освоение денежных средств, предусмотренных в подпрограмме для ремонта дорог из местного бюджета - 95-100%;

- Увеличение доли дорог с дорожным покрытием, отвечающим нормативным требованиям до 15%;

- Увеличение количества улиц, отвечающих современным нормам до 15%.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	13 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	14 810,00
			2019 год	19 293,90
			2020 год	14 810,00
1.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2017-2020	2017 год	3 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
			2018 год	3 760,00
			2019 год	3 760,00
			2020 год	3 760,00
1.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2017-2020	2017 год	10 000,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	11 050,00
			2019 год	11 050,00
			2020 год	11 050,00
1.3	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год
			2019 год	4 483,90
			2020 год
Итого:			2017 год	13 300,00
			2018 год	14 810,00
			2019 год	19 293,90
			2020 год	14 810,00
Всего по подпрограмме:				62 213,90

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" предполагает исполнение мероприятий в 2017 - 2020 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма по содержанию подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь, согласно срокам, оговоренным в контрактах.

- работы по техническому обслуживанию светофорных объектов, установке дорожных знаков в течение всего года.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа" всего - 62 213,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год - 13 300,00 тыс. рублей;

2018 год - 14 810,00 тыс. рублей;

2019 год - 19 293,90 тыс. рублей;

2020 год - 14 810,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 N 721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий Подпрограммы", должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017 - 2020 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе "Целевые показатели и индикаторы подпрограммы".

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2017 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	4 500,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
			2018 год	4 496,00
			2019 год	6 455,40
			2020 год	4 496,00
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2017-2020	2017 год	4 500,00
			2018 год	4 496,00
			2019 год	4 496,00
			2020 год	4 496,00
1.2	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год
			2019 год	1 959,40
			2020 год
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2017-2020	2017 год	61 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
			2018 год	50 700,00
			2019 год	50 700,00
			2020 год	40 700,00
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2017-2020	2017 год	61 000,00			МУП "ВладТрамвай"
			2018 год	50 000,00
			2019 год	50 000,00
			2020 год	40 000,00
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2017-2020	2017 год	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
			2018 год	700,00
			2019 год	700,00
			2020 год	700,00
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2017-2020	2017 год	40 616,60	450 794,30		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
			2018 год	311 806,00	500 000,00
			2019 год	23 294,00	134 196,90
			2020 год	24 722,00	142 252,70
3.1	Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства	2017-2020	2017 год	7 505,90			Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2017-2020	2017 год	3 500,00
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.3	Ремонт дворов	2017-2020	2017 год	4 526,40
			2018 год
			2019 год
			2020 год
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2017-2020	2017 год	17 751,10
			2018 год	14 750,00
			2019 год	16 584,00
			2020 год	17 609,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2017-2020	2017 год	7 333,20	450 794,30
			2018 год	25 000,00	500 000,00
			2019 год	6 710,00	134 196,90
			2020 год	7 113,00	142 252,70
3.6	Кредиторская задолженность	2017-2020	2017 год
			2018 год	272 056,00
			2019 год
			2020 год
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2017-2019	2017 год	13 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	14 810,00
			2019 год	19 293,90
			2020 год	14 810,00
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2017-2019	2017 год	3 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
			2018 год	3 760,00
			2019 год	3 760,00
			2020 год	3 760,00
4.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2017-2019	2017 год	10 000,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
			2018 год	11 050,00
			2019 год	11 050,00
			2020 год	11 050,00
4.3	Кредиторская задолженность	2017-2019	2017 год
			2018 год
			2019 год	4 483,90
			2020 год
Итого:			2017 год	120 116,60	450 794,30
			2018 год	381 812,00	500 000,00
			2019 год	99 743,30	134 196,90
			2020 год	84 728,00	142 252,70
Всего по программе:				686 399,90	1 227 243,90

Начальник Управления

Б.Г. Дзитоев

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Год финансирования	Раздела, подраздела	Вида расходов	КОСГУ	Финансирование, тыс. руб.			Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
							в том числе:
							мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2017	2017 год	0000	000	000	4 500,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2017	2017 год	0000	000	000	4 500,00
1.1.1	Заработная плата	2017	2017 год	0408	121	211	3 030,00
1.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2017	2017 год	0408	129	213	915,00
1.1.3	Социальное обеспечение	2017	2017 год	0408	320	262	65,00
1.1.4	Услуги связи	2017	2017 год	0408	244	221	40,00
1.1.5	Работы, услуги по содержанию имущества	2017	2017 год	0408	244	225	60,00
1.1.6	Прочие работы, услуги (обсл. ПО, курсы пов. квал.)	2017	2017 год	0408	244	226	100,00
1.1.7	Увеличение стоимости основных средств	2017	2017 год	0408	244	310	130,00
1.1.8	Увеличение стоимости материальных запасов	2017	2017 год	0408	244	340	160,00
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2017	2017 год	0000	000	000	61 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2017	2017 год	0408	810	241	61 000,00			МУП "ВладТрамвай"
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2017	2017 год	0408	244	310	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2017	2017 год	0000	000	000	40 616,60	450 794,30		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
3.1	Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства	2017	2017 год	0409	244	225	4 800,90			Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
				0409	244	226	2 705,00
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2017	2017 год	0409	244	310	3 500,00
3.3	Ремонт дворов	2017	2017 год	0409	244	225	4 526,40
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2017	2017 год	0409	244	225	16 751,10
				0409	244	226	1 000,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2017	2017 год	0409	244	225	5 943,60	386 377,30
				0409	244	226	718,50	31 192,00
				0409	244	310	671,10	33 225,00
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2017	2017 год	0000	000	000	13 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2017	2017 год	0409	000	000	3 300,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
4.1.1	Заработная плата	2017	2017 год	0409	111	211	2 200,00
4.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2017	2017 год	0409	119	213	634,90
4.1.3	Услуги связи	2017	2017 год	0409	244	221	31,10
4.1.4	Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)	2017	2017 год	0409	244	226	94,00
4.1.5	Увеличение стоимости материальных запасов	2017	2017 год	0409	244	310	210,00
4.1.6	Увеличение стоимости основных средств	2017	2017 год	0409	244	340	80,00
4.1.7	Прочие расходы (пени, штрафы)	2017	2017 год	0409	852	290	45,00
4.1.8	Исполнение судебных решений	2017	2017 год	0409	853	290	5,00
4.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2017	2017 год	0409	611	241	10 000,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
Итого:			2017 год				120 116,60	450 794,30
Всего по программе:							120 116,60	450 794,30

Начальник Управления

Дзитоев Б.Г.

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Год финансирования	Раздела, подраздела	Вида расходов	КОСГУ	Финансирование, тыс. руб.			Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
							в том числе:
							мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2018	2018 год	0000	000	000	4 496,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2018	2018 год	0000	000	000	4 496,00
1.1.1	Заработная плата	2018	2018 год	0408	121	211	3 307,20
1.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2018	2018 год	0408	129	213	998,80
1.1.3	Услуги связи	2018	2018 год	0408	244	221	40,00
1.1.4	Работы, услуги по содержанию имущества	2018	2018 год	0408	244	225	60,00
1.1.5	Увеличение стоимости основных средств	2018	2018 год	0408	244	310	30,00
1.1.6	Увеличение стоимости материальных запасов	2018	2018 год	0408	244	340	60,00
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2018	2018 год	0000	000	000	50 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2018	2018 год	0408	810	241	50 000,00			МУП "ВладТрамвай"
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2018	2018 год	0408	244	310	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог).г. Владикавказа"	2018	2018 год	0000	000	000	311 806,00	500 000,00		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
3.1	Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства	2018	2018 год	0409	244					Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства	2018	2018 год	0409	244
3.3	Ремонт дворов	2017	2017 год	0409	244
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2018	2018 год	0409	244	225	14 750,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2018	2018 год	0409	244	225	25 000,00	500 000,00
3.6	Кредиторская задолженность	2018	2018 год	0409	244		272 056,00
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2018	2018 год	0000	000	000	14 810,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2018	2018 год	0409	000	000	3 760,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
4.1.1	Заработная плата	2018	2018 год	0409	111	211	2 570,00
4.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2018	2018 год	0409	119	213	776,00
4.1.3	Услуги связи	2018	2018 год	0409	244	221	98,00
4.1.4	Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)	2018	2018 год	0409	244	226	81,00
4.1.5	Увеличение стоимости материальных запасов	2018	2018 год	0409	244	310	105,00
4.1.6	Увеличение стоимости основных средств	2018	2018 год	0409	244	340	100,00
4.1.7	Прочие расходы (пени, штрафы)	2018	2018 год	0409	852	290	25,00
4.1.8	Исполнение судебных решений	2018	2018 год	0409	853	290	5,00
4.2	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2018	2018 год	0409	611	241	11 050,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
Итого:			2018 год				381 812,00	500 000,00
Всего по программе:							381 812,00	500 000,00

Начальник Управления

Дзитоев Б.Г.

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2019 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Год финансирования	Раздела, подраздела	Вида расходов	КОСГУ	Финансирование, тыс. руб.			Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
							в том числе:
							мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2019	2019 год	0000	000	000	6 455,40			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2019	2019 год	0000	000	000	4 496,00
1.1.1	Заработная плата	2019	2019 год	0408	121	211	3 307,20
1.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2019	2019 год	0408	129	213	998,80
1.1.3	Услуги связи	2019	2019 год	0408	244	221	40,00
1.1.4	Работы, услуги по содержанию имущества	2019	2019 год	0408	244	225	60,00
1.1.5	Увеличение стоимости основных средств	2019	2019 год	0408	244	310	30,00
1.1.6	Увеличение стоимости материальных запасов	2019	2019 год	0408	244	340	60,00
1.2	Кредиторская задолженность	2019	2019 год	0409	244	224	594,00
				0409	244	226	978,40
				0409	244	310	387,00
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2019	2019 год	0000	000	000	50 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2019	2019 год	0408	810	241	50 000,00			МУП "ВладТрамвай"
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2019	2019 год	0408	244	310	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа"	2019	2019 год	0000	000	000	23 294,00	134 196,90		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
3.1	Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства	2019	2019 год	0409	244					Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2019	2019 год	0409	244
3.3	Ремонт дворов	2017	2017 год	0409	244
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2019	2019 год	0409	244	225	16 584,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2019	2019 год	0409	244	225	6 710,00	134 196,90
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2019	2019 год	0000	000	000	19 293,90			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2019	2019 год	0409	000	000	3 760,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
4.1.1	Заработная плата	2019	2019 год	0409	111	211	2 570,00
4.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2019	2019 год	0409	119	213	776,00
4.1.3	Услуги связи	2019	2019 год	0409	244	221	98,00
4.1.4	Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)	2019	2019 год	0409	244	226	81,00
4.1.5	Увеличение стоимости материальных запасов	2019	2019 год	0409	244	310	105,00
4.1.6	Увеличение стоимости основных средств	2019	2019 год	0409	244	340	100,00
4.1.7	Прочие расходы (пени, штрафы)	2019	2019 год	0409	852	290	25,00
4.1.8	Исполнение судебных решений	2019	2019 год	0409	853	290	5,00
4.2.	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2019	2019 год	0409	611	241	11 050,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
4.3	Кредиторская задолженность	2019	2029 год	0409	611	241	4 483,90
Итого:			2019 год				99 743,30	134 196,90
Всего по программе:							99 743,30	134 196,90

Начальник Управления

Дзитоев Б.Г.

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры

г. Владикавказа" на 2017 - 2020 годы

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа" на 2020 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Год финансирования	Раздела, подраздела	Вида расходов	КОСГУ	Финансирование, тыс. руб.			Исполнители	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
							в том числе:
							мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа"	2020	2020 год	0000	000	000	4 496,00			УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2020	2020 год	0000	000	000	4 496,00
1.1.1	Заработная плата	2020	2020 год	0408	121	211	3 307,20
1.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2020	2020 год	0408	129	213	998,80
1.1.3	Услуги связи	2020	2020 год	0408	244	221	40,00
1.1.4	Работы, услуги по содержанию имущества	2020	2020 год	0408	244	225	60,00
1.1.5	Увеличение стоимости основных средств	2020	2020 год	0408	244	310	30,00
1.1.6	Увеличение стоимости материальных запасов	2020	2020 год	0408	244	340	60,00
2	Подпрограмма 2. "Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта"	2020	2020 год	0000	000	000	40 700,00			МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. Владикавказа	Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2.1	Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей	2020	2020 год	0408	810	241	40 000,00			МУП "ВладТрамвай"
2.2	Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"	2020	2020 год	0408	244	310	700,00			УТДС АМС г. Владикавказа
3	Подпрограмма 3. "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог).г. Владикавказа"	2020	2020 год	0000	000	000	24 722,00	142 252,70		ВМКУ "Дорожный фонд"	Увеличение количества дорог, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения
3.1	Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства	2020	2020 год	0409	244					Дорожный фонд", подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством
3.2	Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)	2020	2020 год	0409	244
3.3	Ремонт дворов	2017	2017 год	0409	244
3.4	Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов	2020	2020 год	0409	244	225	17 609,00
3.5	Софинансирование по строительству дорог	2020	2020 год	0409	244	225	7 113,00	142 252,70
4	Подпрограмма 4. "Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа"	2020	2020 год	0000	000	000	14 810,00			ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"	Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ "Дорожный фонд" и ВМБУ "Владикавказские дороги"
4.1	ВМКУ "Дорожный фонд"	2020	2020 год	0409	000	000	3 760,00			ВМКУ "Дорожный фонд"
4.1.1	Заработная плата	2020	2020 год	0409	111	211	2 570,00
4.1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	2020	2020 год	0409	119	213	776,00
4.1.3	Услуги связи	2020	2020 год	0409	244	221	98,00
4.1.4	Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)	2020	2020 год	0409	244	226	81,00
4.1.5	Увеличение стоимости материальных запасов	2020	2020 год	0409	244	310	105,00
4.1.6	Увеличение стоимости основных средств	2020	2020 год	0409	244	340	100,00
4.1.7	Прочие расходы (пени, штрафы)	2020	2020 год	0409	852	290	25,00
4.1.8	Исполнение судебных решений	2020	2020 год	0409	853	290	5,00
4.2.	ВМБУ "Владикавказские дороги"	2020	2020 год	0409	611	241	11 050,00			ВМБУ "Владикавказские дороги"
Итого:			2020 год				84 728,00	142 252,70
Всего по программе:							84 728,00	142 252,70

Начальник Управления

Дзитоев Б.Г.

Приложение N 6

Перечень
улиц, подлежащих ремонту в 2017 году

N	Наименование улицы	Протяженность, м
1	Шмулевича (от Ватутина до Пушкинская)	500
2	Калинина (от ул. Калоева до пр. Доватора)	900
3	Маркова (от Ватутина до Кирова)	474
4	Маркуса (от Куйбышева до Чкалова)	1380
5	Чкалова (от Августовских событий до Маркова, одна сторона)	632
6	Чапаева (от Заводской до моста)	1280
7	Иристонская (от Пожарского до Чапаева)	1320
8	Х. Мамсурова (от Доватора до пр. Коста)	1210
9	пр. Доватора от ул. Бр. Темировых до пр. Коста (одна сторона)	1300
10	Московская (от ул. А. Кесаева до пр. Коста с кругом)	530
11	Московская (от пр. Коста до моста)	1350
12	Иристонская с круговым движением (от ул. Пожарского до ул. Минина, от ул. Минина до ул. Огурцова - одна сторона)	650
13	Комсомольская (от ул. Кабардинская до тупика и от ул. Шмулевича до ул. Армянская включая переулок Ереванский)	1040
14	Черменский круг
15	Гадиева (от Московская до Доватора)	1050
16	А. Кесаева (от Московская до Владикавказская)	806
17	Морских пехотинцев (от Владикавказская до Хадарцева)	605
18	Автодорога к конеферме (п. Заводской)	608
19	Эльхотовская (пос. Заводской)	1184
20	Леваневского (от Барбашова до Х. Мамсурова - левая сторона)	897
21	пр. Коста (от Красногвардейская до поста ГАИ - левая сторона)	3600
22	Бибо Ватаева (от пер. Мамисонский до Пашковского и от Таутиева до Островского)	678
23	Кантемирова (от ул. Армянская до ул. Колиева)
24	Доватора (от Х. Мамсурова до Цоколаева)	15000
25	Сосновая (пос. Редант с водопроводом)	1000
26	Дворы и межквартальные проезды
27	Горького (от Бородинская до Ленина)	403
28	Пушкинская (от Павленко до Шмулевича и от Куйбышева до Садовая)	1190
29	Бородинская (от Бутырина до Куйбышева)	470
30	Церетели (от Ватутина до Ботоева)	401
31	Фрунзе (от Бутырина до Горького)	224
32	Тургеневская (от Таутиева до Островского и от Барбашова до Гагарина)	600
33	Тельмана (от ул. Чапаева до ул. Пожарского)	2000
34	Текущий ремонт улиц г. Владикавказа
35	Установка дорожных знаков
36	Устройство разметки проезжей части дорог
	Итого	37994

Приложение N 7

Перечень
улиц, подлежащих ремонту в 2018 году

N	Наименование улицы	Протяженность, м
1	2	3
1	6-ая линия (пос. Заводской)	730
2	А. Колиева (Койбаева-Комсомольская; Ч. Баева - Г. Баева)	470
3	Архонский въезд (от Московская до Владивостокская)	1470
4	Барбашова (от Кырджалийская до Московская, от Ардонская до Леваневского)	700
5	Бутырина (от Ватутина - до комсомольского парка)	230
6	Клубный проезд, 11 линия (пос. Заводской - центр)	1000
7	Веселая (от Галковского до Ардонская; от пр. Коста до К. Маркса)	950
8	Весенняя (от Цоколаева до Дзусова)	1050
9	Гадиева (от Доватора до Коцоева)	1350
10	Генерала Плиева (от пр. Коста до пл. Штыба)	600
11	Гизельский въезд (от ресторана "Дом у дороги" до стеллы)	750
12	Гончарова (от Дзержинского до Кубалова)	160
13	Гончарова (бр. Темировых до Грибоедова)	150
14	Тургеневская (от Таутиева до Островского и от Барбашова до Гагарина)	600
15	Зеленая (от Доватора до Левченко)	400
16	Иристонская с круговым движением (от ул. Пожарского до ул. Минина, от ул. Минина до ул. Огурцова - одна сторона)	650
17	Калинина (от ул. Калоева до пр. Доватора)	900
18	Карцинское шоссе (от п. Спутник до с. Октябрьское)	1980
19	Кесаева (от Таутиева до З. Космодемьянской)	1760
20	Красноармейская (от Титова до Л. Толстого)	285
21	Маркова (от Ватутина до Кирова)	500
22	Морских пехотинцев (от Владикавказская до Хадарцева)	605
23	пер. Музейный (от Церетели до Бутырина)	200
24	пл. Штыба
25	Пожарского (от путепровода до круга) и Черменский круг	950
26	пр. Коста (от Калинина до Пашковского)	1750
27	пр. Коста (от Красногвардейская до поста ГАИ - левая сторона)	3600
28	Пушкинская (от Павленко до Шмулевича)	1190
29	Оружейная (п. Южный)	100
30	Рабочая (п. Карца)	750
31	Сосновая (пос. Редант с водопроводом)	1000
32	Тамаева (от Куйбышева до Кирова)	480
33	Тогоева от Островского до Кирова	640
34	Фрунзе (от Бутырина до Горького)	224
35	Цаголова (от Мордовцева до Павленко)	685
36	Цаликова - Тротуары (от Минина до Пожарского)	430
37	Церетели (от Ватутина до Ботоева)	400
38	Шмулевича (от Пушкинская до Магкаева)	1000
39	Лермонтова	430
40	Курская (от Авг. Событий до Герасимова)	160
41	Кутузова (Павленко - до СНО "Наука")	950
42	Леваневского (от Гугкаева до Краснодонской)	350
43	Бр. Газдановых	500
44	п. Южный - Оружейная	100
45	п. Южный - ул. Почтовая	320
46	Митькина (от К. Маркса - до Ардонской)	500
47	Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Левобережного и Правобережного районов г. Владикавказа
48	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа
49	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)
50	Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа
	Итого	33999

Приложение N 8

Перечень
улиц, подлежащих ремонту в 2019 году

N	Наименование улицы	Протяженность, м
1	2	3
1	5-я промышленная	1300
2	50 лет октября (от Леонова до Кесаева расширение)	200
3	8-ая линия (пос. Заводской)	730
4	Августовских событий (от Кирова до Л. Толстого)	260
5	Алагирская (от пр. Коста до Коцоева)	400
6	Бакинская	230
7	Батумская	270
8	Бибо Ватаева (от пер. Мамисонский до Пашковского и от Таутиева до Островского)	678
9	Бр. Щукиных	1300
10	Бритаева (от Калоева до Доватора)	900
11	В. Абаева (от Красногвардейского моста до д. 87)	230
12	Владивостокская (от Весенней до кладбища)	600
13	Войкова (от Армянская до Кантемирова)	340
14	Ген. Хетагурова	1500
15	Герцена	285
16	Годовикова	450
17	Горького (от Ватутина до Гостиева)	535
18	Грибоедова	850
19	Гудованцева	600
20	Декабристов	1300
21	Дербентская	210
22	Дивизии НКВД	790
23	Дзержинского (от Гастелло до Доватора)	600
24	Длиннодолинская	1400
25	Доватора (от Х. Мамсурова до Малиева)	1010
26	Международная	520
27	Зангиева	1200
28	Защитников Осетии	1900
29	Зеленная (от Тургеневской до Леваневского)	180
30	Земнухова (от Талалихина до Гугкаева)	160
31	Калинина (левая сторона)	900
32	Койбаева (от Армянская до Колиева)	600
33	Краснодонская (от Калоева до Галковского)	660
34	Леваневского (от Барбашова до Х. Мамсурова - левая сторона)	897
35	Леваневского (от Космодемьянской до Краснодонская)	300
36	Левченко	1900
37	Ломоносова	300
38	Л. Шевцовой (от Краснодонская до Гугкаева)	340
39	Малиева (от Калинина до Космодемьянской)	700
40	Межквартальный поезд (от Шмулевича до Шмулевича 12/9)	340
41	Чапаева (от Моста до Авг. Событий)	780
42	Навагинская (от Л. Толстого до Титова)	270
43	Нальчикская	820
44	Ногирская	1350
45	Остаева	550
46	п. Южный - Ковровая	150
47	п. Заводской - 11-Линия	750
48	п. Заводской - 12-Линия	750
49	п. Заводской - 13-Линия	750
50	п. Заводской - Горняков	700
51	п. Заводской - Дальняя	200
52	п. Заводской - Киевская	220
53	Заводская	800
54	п. Карца - Королева	800
55	п. Карца - Поселковая	800
56	п. Южный - Курганная	250
57	пер. Рабочий (от Николаева до Тельмана)	320
58	пер. Транспортный (от Иристонская до Чапаева)	465
59	пер. Охотничий	400
60	пер. Партизанский (от Интернациональная до Маркова)	135
61	Пионеров	410
62	Побежимова	600
63	Руслана Салатова	270
64	Светлая	140
65	С. Мамсурова ( от пр. Коста - до тупика)	980
66	Степана Разина	650
67	Тельмана (от ул. Чапаева до ул. Бутаева)	2000
68	Х. Мамсурова (от Доватора до пр. Коста)	1410
69	Черменское шоссе	1000
70	Щербакова	500
71	Щорса	1000
72	Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Левобережного и Правобережного районов г. Владикавказа
73	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа
74	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)
75	Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа
	Итого	48085

Приложение N 9

Перечень
улиц, подлежащих ремонту в 2020 году

N	Наименование улицы	Протяженность, м
1	2	3
1	Беслановская	890
2	Бородинская (Бутырина - Куйбышева)	475
3	Борукаева	230
4	Бр. Габайраевых	410
5	Войкова	100
6	Гагкаева (Владикавказская - Весенняя)	625
7	Гастелло	1300
8	Гикало	700
9	Гончарова (Ген. Плиева - Митькина)	150
10	Гончарова (Ушинского - Руставели)	320
11	Дербентская	210
12	Защ. Осетии - тротуар (пограничная-курганная)	90
13	Кабардинская	1500
14	Камалова	610
15	Калоева (Гадиева - Ш. Руставели)	150
16	Костанаева	2700
17	Крупская	500
18	Курская (от Камалова до Зортова)	100
19	Кутузова (Павленко - до СНО "Наука")	950
20	Малгобекская	120
21	Маркова (Джанаева - Кирова тротуар)	200
22	Морозова	900
23	Неведомского	235
24	Никитина	360
25	Николаева (от Мичурина до Минина)	1540
26	О. Кошевого	950
27	Осетинская	450
28	п. Балта - Тбилисская	300
29	п. Заводской - Путейцев	1800
30	п. Заводской - Краснодонская	1100
31	п. Заводской - пер. Короткий	280
32	п. Заводской - Э. Дзусова	2500
33	п. Карца - Рабочая	800
34	п. Южный - Детсадовская	670
35	п. Южный - Обрывистая	320
36	п. Южный - Родниковая	300
37	п. Южный - Трудовая	200
38	п. Южный - Курортная	860
39	п. Южный - ул. Речная	300
40	п. Южный - ул. Свердловская	240
41	пер. Безымячнный	120
42	пер. Даргавский	250
43	пер. Иронский	155
44	пер. Кожевенный	180
45	пер. Колиева	320
46	пер. Мамисонский	180
47	пер. Тихий	125
48	Подъезд в СНО "Восход 1" п. Заводской	60
49	Подъезд в СНО "ИР"	600
50	Ростовская (от Кирова до Титова)	650
51	Салатова	265
52	Серафимовича	900
53	Серобабова	730
54	Суворовская	730
55	Таутиева	1400
56	Ушинского	725
57	Цаликова (Пожарского-тельмана)	300
58	Цаликова - Тротуары (Минина-Пожарского)	430
59	СНО "Иристон" - ул. Центральная	1200
60	Ларионова (Коцоева - Маркса)	170
61	Леонова	1300
62	Ларская	500
63	Чкалова (от Августовских событий до Маркова, одна сторона)	632
64	Черноморская	500
65	"Московский Квартал"	4000
66	Ремонт дорог в СНО	4000
67	Ремонт дорог в п. Спутник	2900
68	Расширение ул. Весеняя (Цоколаева - Гагкаева)	1400
69	Ненесение горизонтальной разметки по дорогам Левобережного и Правобережного районов г. Владикавказа
70	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа
71	Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц г. Владикавказа (большими картами)
72	Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа
	Итого	51157