Приложение 6. Отчет об исполнении по расходам на инвестиционные мероприятия Петропавловск-Камчатского городского округа за 2015 год

Приложение 6
к Решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 5 июля 2016 г. N 444-нд "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа за 2015 год"

Отчет
об исполнении по расходам на инвестиционные мероприятия Петропавловск-Камчатского городского округа за 2015 год

тыс. рублей
Наименование муниципальной программы, инвестиционного мероприятия	Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств	Тип средств бюджета	Мероприятия	Код Министерства, ведомства	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Годовой объем ассигнований	Фактическое исполнение	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Строительство детского сада по ул. Савченко, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	908	0701	0120707	414	304,52000	4,88267	1,6%
		Местный бюджет	Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	908	0701	0120708	414	603,02000	346,43361	57,4%
		Краевые средства	Строительство детского сада по ул. Савченко, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	908	0701	0124007	414	971,65133	971,65133	100%
		Краевые средства	Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)	908	0701	0124007	414	64 000,00000	52 019,52235	81,3%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								65 879,19133	53 342,48996	81%
Итого по программе, в том числе:								65 879,19133	53 342,48996	81%
Краевые средства								64 971,65133	52 991,17368	81,6%
Местный бюджет								907,54000	351,31628	38,7%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева	908	0501	0230907	414	5 844,93750	5 844,93705	100%
		Местный бюджет	Строительство центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной N 1 до центрального теплового пункта в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского	908	0502	0220501	414	1 722,99920	1 446,31495	83,9%
		Местный бюджет	Строительство внеплощадочных сетей в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского	908	0502	0220502	414	304,76000	179,32823	58,8%
		Местный бюджет	Строительство канализационной насосной станции N 15 в городе Петропавловске-Камчатском	908	0502	0220503	414	664,54771	366,98320	55,2%
		Местный бюджет	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 51" по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0230904	414	700,00000	700,00000	100%
		Местный бюджет	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 20" по улице Драбкина, 7 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0230905	414	313,23700	313,23700	100%
		Местный бюджет	Сейсмоусиление здания средней школы N 8 по ул. Давыдова в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0230903	414	250,38320	249,18320	99,5%
		Местный бюджет	Сейсмоусиление здания МБОУ "Средняя школа N 33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0230906	414	130,00000	130,00000	100%
		Краевые средства	Строительство центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной N 1 до центрального теплового пункта в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского	908	0502	0224007	414	90 709,13986	88 572,31086	97,6%
		Краевые средства	Строительство центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловых сетей I контура от котельной N 1 до центрального теплового пункта в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского	908	0502	0224060	414	18 672,24472	18 672,24472	100%
		Краевые средства	Строительство внеплощадочных сетей в 110 квартале города Петропавловска-Камчатского	908	0502	0224007	414	700,22952	609,51300	87%
		Краевые средства	Строительство канализационной насосной станции N 15 в городе Петропавловске-Камчатском	908	0502	0224007	414	47 454,77062	30 745,15028	64,8%
		Краевые средства	Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском	908	0501	0234007	414	6 000,00000	0,00000	0%
		Краевые средства	Сейсмоусиление здания средней школы N 8 по ул. Давыдова в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0234007	414	337,67100	337,67100	100%
		Краевые средства	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 51" по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0234007	414	50,00000	50,00000	100%
		Краевые средства	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 20" по улице Драбкина, 7 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0234007	414	305,50000	305,50000	100%
		Краевые средства	Сейсмоусиление здания МДОУ "Средняя школа N 33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0234007	414	400,00000	400,00000	100%
		Краевые средства	Строительство жилых домов в районе 110 квартала по улице Карбышева	908	0501	0234060	414	1 660,46554	1 660,46554	100%
		Федеральные средства	Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском	908	0501	0235105	414	93 000,00000	0,00000	0%
		Федеральные средства	Сейсмоусиление здания средней школы N 8 по ул. Давыдова в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0235105	414	38 994,17177	38 994,17177	100%
		Федеральные средства	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 51" по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0235105	414	65 200,00000	22 795,53076	35%
		Федеральные средства	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Детский сад N 20" по улице Драбкина, 7 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0701	0235105	414	29 700,00000	12 865,30966	43,3%
		Федеральные средства	Сейсмоусиление здания МБДОУ "Средняя школа N 33" (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском	908	0702	0235105	414	43 500,00000	5 337,92046	12,3%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								446 615,05764	230 575,77168	51,6%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа"	Комитет по управлению жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Краевые средства	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	913	1004	0224022	412	202 758,58000	192 515,25058	94,9%
		Федеральные средства	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	913	1004	0225082	412	6 579,70000	6 579,70000	100%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								209 338,28000	199 094,95058	95,1%
Итого по программе, в том числе:								655 953,33764	429 670,72226	65,5%
Федеральные средства								276 973,87177	86 572,63265	31,3%
Краевые средства								369 048,60126	333 868,10598	90,5%
Местный бюджет								9 930,86461	9 229,98363	92,9%
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды"	Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Местный бюджет	Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро" г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0320302	414	536,03203	222,55400	41,5%
		Местный бюджет	Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. "Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)" (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0320303	414	424,71862	197,44302	46,5%
		Местный бюджет	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0320307	414	313,47121	312,67121	99,7%
		Краевые средства	Реконструкция резервуаров чистой воды "Богородское озеро" г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0324007	414	6 581,69991	5 127,60000	77,9%
		Краевые средства	Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. "Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)" (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0324007	414	20 811,21250	9 674,70785	46,5%
		Краевые средства	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	906	0502	0324007	414	15 360,08929	15 320,88929	99,7%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								44 027,22356	30 855,86537	70,1%
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды"	Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Местный бюджет	Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0311304	414	193,20000	148,52000	76,9%
		Местный бюджет	Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0311305	414	179,40000	179,40000	100%
		Местный бюджет	Разработка схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0311306	414	179,40000	179,40000	100%
		Местный бюджет	Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы	907	0502	0320511	414	3 544,59300	3 544,59300	100%
		Местный бюджет	Реконструкция сквера у ДК КГТУ в г. Петропавловск-Камчатский	907	0503	0330713	414	1 353,26906	1 353,26906	100%
		Краевые средства	Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0314055	414	7 075,56537	7 075,56537	100%
		Краевые средства	Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0314056	414	6 570,16783	6 570,16783	100%
		Краевые средства	Разработка схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью (с подробным гидравлическим расчетом)	907	0502	0314057	414	6 570,16783	6 570,16783	100%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								25 665,76309	25 621,08309	99,8%
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского	908	0503	0330710	414	11 303,37500	11 303,37500	100%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								11 303,37500	11 303,37500	100%
Итого по программе, в том числе:								80 996,36165	67 780,32346	83,7%
Краевые средства								62 968,90273	50 339,09817	79,9%
Местный бюджет								18 027,45892	17 441,22529	96,7%
Муниципальная программа "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Реконструкция здания МАУК "Городской дом культуры "СРВ"	908	0804	0510711	414	47 979,22702	47 979,22702	100%
		Местный бюджет	Строительство стелы "Город воинской славы" в Петропавловск-Камчатском городском округе	908	0804	0510712	414	36 632,02881	36 563,62634	99,8%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								84 611,25583	84 542,85336	99,9%
Итого по программе, в том числе:								84 611,25583	84 542,85336	99,9%
Местный бюджет								84 611,25583	84 542,85336	99,9%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток" (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная") в городе Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610101	414	13 170,94752	13 170,94752	100%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610102	414	9 409,86500	9 409,86500	100%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610106	414	1 837,24000	1 837,24000	100%
		Местный бюджет	Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	908	0409	0610107	414	4 106,54000	1 406,85437	34,3%
		Местный бюджет	Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610108	414	6 795,59000	6 795,59000	100%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610109	414	3 042,71100	2 146,62345	70,5%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги районного значения по улице Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610110	414	303,35900	303,35900	100%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610111	414	3 429,67850	1 812,76000	52,9%
		Местный бюджет	Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610114	414	8 630,44300	8 630,44299	100%
		Местный бюджет	Реконструкция дороги местного значения от ул. Автомобилистов до п. Сероглазка Петропавловск-Камчатского городского округа	908	0409	0610115	414	99,99000	99,99000	100%
		Местный бюджет	Строительство автомобильной дороги ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева	908	0409	0610119	414	4 968,21700	99,50000	2%
		Местный бюджет	Строительство стелы (въездного знака) г. Петропавловск-Камчатский	908	0409	0630118	414	2 560,87655	2 380,43355	93%
		Дорожный фонд (за счет средств местного бюджета)	Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0610108	414	16 729,29000	16 729,29000	100%
		Краевые средства	Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	4 315,20833	4 315,20833	100%
		Краевые средства	Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	908	0409	0614007	414	16 372,35445	16 372,35445	100%
		Краевые средства	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	11 457,54241	10 806,69829	94,3%
		Краевые средства	Строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	5 047,65729	5 047,65729	100%
		Краевые средства	Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	23 677,00000	23 677,00000	100%
		Дорожный фонд (за счет средств краевого бюджета)	Строительство автомобильной дороги общегородского значения по ул. Дальневосточной в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	27 137,13438	27 137,13438	100%
		Дорожный фонд (за счет средств краевого бюджета)	Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	908	0409	0614007	414	8 129,25123	8 129,25123	100%
		Дорожный фонд (за счет средств краевого бюджета)	Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	3 788,28576	3 788,28576	100%
		Дорожный фонд (за счет средств краевого бюджета)	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	10 689,74659	10 689,74659	100%
		Дорожный фонд (за счет средств краевого бюджета)	Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0614007	414	65 660,18924	65 660,18924	100%
		Дорожный фонд (за счет средств федерального бюджета)	Строительство магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском	908	0409	0615420	414	120 166,70000	120 166,70000	100%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								371 525,81725	360 613,12144	97,1%
Итого по программе, в том числе:								371 525,81725	360 613,12144	97,1%
Федеральные средства								120 166,70000	120 166,70000	100%
Краевые средства								176 274,36968	175 623,52556	99,6%
Местный бюджет								75 084,74757	64 822,89588	86,3%
Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа"	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Местный бюджет	Реконструкция здания банно-прачечного комплекса (реконструкция - перестройка здания прачечной) в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и экспертиза проектной документации)	908	0502	1110701	414	63,12563	18,81828	29,8%
		Краевые средства	Реконструкция здания банно-прачечного комплекса (реконструкция - перестройка здания прачечной) в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и экспертиза проектной документации)	908	0502	1114007	414	3 093,15587	922,06532	29,8%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								3 156,28150	940,88360	29,8%
Итого по программе, в том числе:								3 156,28150	940,88360	29,8%
Краевые средства								3 093,15587	922,06532	29,8%
Местный бюджет								63,12563	18,81828	29,8%
II. Непрограммные инвестиции
Непрограммные направления расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение	Краевые средства	Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальной в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации)	908	0902	9904007	414	249 968,77886	234 039,23840	93,6%
Итого по главному распорядителю, получателю бюджетных средств								249 968,77886	234 039,23840	93,6%
Итого по непрограммным инвестициям, в том числе:								249 968,77886	234 039,23840	93,6%
Краевые средства								249 968,77886	234 039,23840	93,6%
Итого инвестиции, в том числе:								1 512 091,02406	1 230 929,63248	81,4%
Федеральные средства								397 140,57177	206 739,33265	52,1%
Краевые средства								926 325,45973	847 783,20711	91,5%
Местный бюджет								188 624,99256	176 407,09272	93,5%