Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 сентября 2016 г. N 237

Петропавловск-Камчатский городской округ (КТЭЦ+котельные)

Производственная программа ПАО "Камчатскэнерго"
в сфере горячего водоснабжения на 2016 год - ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2014 года			Ожидаемый 2015 год			Период регулирования 2016 год
			ВСЕГО 2014 год	1 полугодие	2 полугодие	ВСЕГО 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	ВСЕГО 2016 год	1 полугодие	с 01 июля по 30 сентября	с 01 октября по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2 796,853	1 618,934	1 177,919	2 632,756	1 442,506	1 190,250	2 563,862	1 353,616	198,677	1 011,569
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2 610,415	1 523,422	1 086,993	2 448,512	1 349,405	1 099,107	2 344,101	1 231,558	182,638	929,905
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	163,204	84,823	78,381	161,188	83,495	77,693	151,911	82,918	11,326	57,667
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	23,234	10,689	12,544	23,056	9,605	13,451	67,850	39,140	4,713	23,997
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	45,1%	45,1%	45,1%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	297,99	350,70	246,15	279,51	310,64	248,89	267,59	283,51	82,72	421,15

Раздел 2. План мероприятии по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Факт 2014 года			Ожидаемый 2015 год			Период регулирования 2016 год
			ВСЕГО 2014 год	1 полугодие	2 полугодие	ВСЕГО 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	ВСЕГО 2016 год	1 полугодие	с 01 июля по 30 сентября	с 01 октября по 31 декабря
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11		12
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	770 996	446 148	324 848	783 440	418 415	365 025	942 030	486 100	69 897	386 033
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	770 996	446 148	324 848	783 440	418415	365 025	942 030	486 100	69 897	386 033
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	3 660,31	3 567,80	3 762,71	3 762,71
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	42,37	41,82	42,97	42,97
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	4 757,17	4 449,88	4 716,87	5 172,06
	компонент на теплоноситель	руб/куб. м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	42,37	41,82	42,97	42,97
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	4 757,17	4 449,88	4 716,87	5 172,06
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	42,37	41,82	42,97	42,97