Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 сентября 2016 г. N 236

Елизовское ГП

Производственная программа
ПАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2016 год - Закрытая система

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2014 года			Ожидаемый 2015 год Период регулирования 2016 год
			Всего 2014 год	1 полугодие	2 полугодие	Всего 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	Всего 2016 год	1 полугодие	с 01 июля по 30 сентября	с 01 октября по 31 декабря	сентябрь - декабрь
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	232,562	159,021	73,541	226,255	140,580	85,675	184,452	113,560	5,834	65,058	0,000
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	193,074	133,539	59,535	191,913	120,233	71,680	152,899	93,783	4,865	54,251	445,453
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	37,863	24,520	13,343	32,720	19,387	13,333	29,978	18,728	0,926	10,324	25,586
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,624	0,961	0,663	1,622	0,960	0,662	1,575	1,049	0,043	0,483	0,000
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	24,9%	24,9%	24,9%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	22,04	30,74	13,48	21,91	27,68	16,23	17,45	21,59	2,20	24,57	101,98
	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб. м.	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,07036	0,07036	0,07036	0,07036

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Факт 2014 года			Ожидаемый 2015 год			Период регулирования 2016 год				сентябрь - декабрь
			Всего 2014 год	1 полугодие	2 полугодие	Всего 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	Всего 2016 год	1 полугодие	с 01 июля по 30 сентября	с 01 октября по 31 декабря
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	140
1.	Затраты,относимые на себестоимость	тыс. руб.	75 886	49 356	26 531	82 848	50 586	32 261	87 066	50 194	2 733	34 139
2.	Прибыль	тыс. руб.											941
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.											0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	75 886	49 356	26 531	82 848	50 586	32 261	87 066	50 194	2 733	34 139	941
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.											0,00
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.											0,00
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	3 946,32	3 864,41	4 076,27	4 076,27	0,00
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,37	8,18	8,66	8,66	0,00
	одноставочный тариф	руб./куб. м.	332,14	310,37	360,76	365,65	359,84	376,56	623,1'	520,56		856,27
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	6 592,38	6 165,78	6 536,23	7 334,86
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,37	8,18	8,66	8,66
	одноставочный тариф	руб./куб. м.	332,14	310,37	360,76	365,65	359,84	376,56	623,11	520,56		856,27
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	6 592,38	6 165,78	6 536,23	7 334,86
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,37	8,18	8,66	8,66
	одноставочный тариф	руб./куб. м.	332,14	310,37	360,76	365,65	359,84	376,56	623,11	520,56		856,27