Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20 декабря 2016 г. N 525

"Приложение N 10
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 1 декабря 2015 г. N 348

Производственная программа
ПАО "Камчатскэнерго" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования 2017 год
			2017 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2 455,518	1 289,017	1 166,501
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	2 235,757	1 166,959	1 068,798
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	151,911	82,918	68,993
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	67,850	39,140	28,710
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	61,8%	61,8%	61,8%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	255,22	268,64	242,03

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Период регулирования 2017 год
			2017 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	972 640	530 760	441 880
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	972 640	530 760	441 880
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 762,71	3 762,71	3 762,71
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	41,63	42,97	40,16
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5 172,06	5 172,06	5 172,06
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	41,69	42,97	40,16
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5 172,06	5 172,06	5 172,06
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	41,78	42,97	40,16

".