Приложение

Приложение
к Распоряжению Правительства Камчатского края
от 09.01.2017 N 8-РП

"6. Показатели нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	165,9	154,6	152,8	152,6	152,4	152,5	X	X
2.	Число получателей услуг, чел.	X	320207	318567	316116	315800	315400	315500	X	X
О.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	1922,0	1930,0	2060,6	2069,4	2069,4	2069,4	2069,4	X	X
4.	Численность населения Камчатского края, чел.	X	320207	318567	316116	315800	315400	315500	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Камчатском крае:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, %	X	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
5.2.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, %	X	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	X	X
5.3.	по Камчатскому краю	56,5	68,8	72,9	88,3	85,4	90,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата в Камчатском крае, руб.	43551,9	48590,7	53040,2	48364,0	50057,0	53110,0	56297,0	X	X
6.1.	темп роста к предыдущему году, %	X	111,6	109,2	91,2	103,5	106,1	106,0	X	X
7.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.	24610,0	33450,7	38681,1	42727,2	42727,2	47799,0	56297,0	X	X
7.1.	темп роста к предыдущему году, %	X	135,9	115,6	110,5	100,0	111,9	117,8	X	X
8.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников учреждений культуры, %	X		3,6	4,5	4,5	4,0	3,4	X	X
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	739,0	1008.7	1245.3	1381,5	1381,5	1545,5	1820,2	4008,3	7374.0
11.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	269.7	236,6	372,8	372,8	536,8	811,5	982,2	2330,5
11.1.	за счет средств консолидированного бюджета Камчатского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	244,5	217,3	336,5	336,5	500,5	775,2	890,3	2166,0
11.2.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	X	0,0	15,3	24,7	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
11.2.1.	от реструктуризации сети учреждений культуры, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0.7
11.2.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	0,0	15,3	19,1	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
11.2.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
11.3.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	25,2	19,3	36,3	36,3	36,3	36,3	91,9	164,5
11.4.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Камчатского края на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	X	269,7	236,6	372,8	372,8	536,8	811,5	982,2	2330,5
13.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	0,0	6,5	6,6	0,0	0,0	0,0	4,1	1,7