Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 30.06.2017 N 321

"Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.12.2016 N 430

Производственная программа
МУП "Горсети" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год Городской округ "поселок Палана"

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 год		Период регулирования
			план	факт	2017 год	январь - июнь 2017	июль - декабрь 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	94,759	94,759	97,477	47,471	50,006
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	86,603	86,603	87,302	42,431	44,871
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	8,115	8,115	9,981	4,940	5,041
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,040	0,040	0,194	0,100	0,094
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	9,89	9,89	9,97	10,93	11,32

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1			4
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2016 год		Период регулирования
			план	факт	2017 год	январь - июнь 2017	июль-декабрь 2017
1					4		7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	19 392,56	19392,56	21 211,14	10 174,85	11 036,29
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	19 392,56	19 392,56	21 211,14	10 174,85	11 036,29
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	1502,21*		1581,86*	1 550,85	1584,75
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	67,67*		67,67*	66,35	69,89
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб / Г кал	7768,56*		7854,04*	7 717,17	8 039,15
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	67,64*		72,16*	66,35	69,89

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.