Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 26.10.2017 N 606

"Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.12.2016 N 470

Производственная программа
АО "Камчатэнергосервис" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2017 год потребителям Мильковского муниципального района

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченного органа, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/сокращенное	АО "Камчатэнергосервис"/АО "Камчатэнергосервис"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2017 год
2.	Юридический адрес/фактический адрес	пр-т Карла Маркса, д. 7, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 683031/пр-т Карла Маркса, д. 7, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 683031	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Утверждено службой на 2017 год
			Всего 2017 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	53,015	28,214	24,801
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	49,875	26,360	23,515
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,093	1,827	1,266
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,047	0,027	0,020
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	50,9%	50,9%	50,9%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	5,69	6,07	5,32

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Утверждено службой на 2017 год
			Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	29 632	15 276	14 355
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	29 632	15 276	14 355
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб. м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 034,03	2 966,10	3 110,17
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	20,29	17,22	23,73
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	7 621,70	7 276,73	7 793,34
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	24,06	30,62	31,73
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	7 621,70	7 276,73	7 793,34
	компонент на теплоноситель	руб./куб. м.	24,06	30,62	31,73