Приложение 6

Приложение 6
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 12.03.2018 N 420

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации

4.1. Решение задач подпрограммы 1: "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

4.2. для решения задачи 1: строительство, реконструкция текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа планируется:

4.2.1 Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации):

- Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском, период 2019 - 2020 год;

- Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловск-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева), период 2019 - 2020 годы.

На основании комплексного исследования и анализа современного состояния транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа производится подготовка проектной документации для дальнейшего строительства либо реконструкции автомобильных дорог общего пользования с учетом градостроительных и нормативных требований.

4.2.2 для решения задачи 2: разработка документов территориального планирования необходимо выполнить проекты планировок территории для линейных объектов.

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случаи строительства или реконструкции линейного объекта для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходим проект планировки территории, проект межевания территории. Таким образом возникла необходимость в разработке документов территориального планирования.

В 2019 году планируется выполнить проект планировки и проект межевания территории "Автомобильной дороги районного значения по ул. Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в городе Петропавловске-Камчатском".

4.3. в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение инвестиционных мероприятий планируется осуществлять путем осуществления бюджетных инвестиций в следующие объекты капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа:

N	Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (инвестиционного проекта)	Направление инвестирования	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, основные технические характеристики и назначение объекта недвижимого имущества	Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
1	Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	1) строительство; 2) авторский надзор.	Протяженность трассы - 1096м.; число полос движения - 4; ширина ул. в "красных" линиях - 60 м.; ширина проезжей части - 14-21 м.; ширина тротуаров - от 2,25 м до 3 м; наибольший продольный уклон проезжей части - 20 - 40%; S проезжей части - 20115,50 м2; S тротуара - 3917,80 м2.	2020
	Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции		Распределение по годам	Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс. руб.
	По всем видам работ (услуг), в том числе:		Всего, в том числе по годам:	160 072,93610
			2019	79 667,07210
			2020	80 405,86400
			2021	0,00000
			2022	0,00000
			2023	0,00000
			2024	0,00000
	- строительство и авторский надзор		Всего, в том числе по годам:	160 072,93610
			2019	79 667,07210
			2020	80 405,86400
			2021	0,00000
			2022	0,00000
			2023	0,00000
			2024	0,00000
2	Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловск-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	1) строительство; 2) авторский надзор.	Протяженность трассы - 461 м, ширина улицы в красных линиях - 50 м, число полос движения - 4 шт, ширина проезжей части - 15 м, ширина полосы движения - 3,5 м, ширина тротуара - 2 х 3,0 м, тип дорожной одежды - асфальтобетон.	2019
	Виды работ (услуг), на осуществление которых предоставляются бюджетные инвестиции		Распределение по годам	Стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества), объем инвестиций тыс.руб.
	По всем видам работ (услуг), в том числе:		Всего, в том числе по годам:	92 396,61200
			2019	34 964,17100
			2020	57 432,44100
			2021	0,00000
			2022	0,00000
			2023	0,00000
			2024
	- строительство и авторский надзор		Всего, в том числе по годам:	92 396,61200
			2019	34 964,17100
			2020	57 432,44100
			2021	0,00000
			2022	0,00000
			2023	0,00000
			2024	0,00000

4.4. Формирование перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, планируемых к проектированию, строительству и реконструкции, производилось на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки улично-дорожной сети, с учетом необходимости формирования новых направлений, обеспечения устойчивых связей вновь застраиваемых территорий и районов существующей застройки, определения необходимого транспортно-эксплуатационного уровня автомобильных дорог, прогнозируемого увеличения грузо- и пассажиропотоков.

4.5. для решения задачи 2 "Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" запланировано мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта Петропавловск-Камчатского городского округа", направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог.

4.6. Оценка рисков, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать эффект от их получения: несвоевременное финансирование мероприятий, ошибки планирования, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы - это факторы, которые могут оказать негативное влияние на процесс реализации муниципальной программы.

В 2019 - 2024 годах эффективность использования предусмотренного финансирования возможна с учетом производственных возможностей дорожного строительства и с учетом наличия своевременно выполненных проектов планировок и проектов межевания линейных объектов транспортной инфраструктуры.

4.7. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1:

N	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Срок изготовления проектной документации на 1 объект не менее 6 месяцев. Срок строительства в соответствии с графиком производства работ, разработанного на основании проекта производства работ	Расчет затрат на изготовление проектной документации производится в соответствии со сборником базовых цен на проектные работы и на основании исходных данных на проектирование. Стоимость строительства принимается на основании проектно-сметной документации	Исходные данные на проектирование. Сборники базовых цен на проектные работы по строительству. Исходные данные для строительства. Проектно-сметная документация
2.	Разработка документов территориального планирования	2019 - 2024 годы	Расчет затрат на выполнение проектов планировки и проектов межевания складывается исходя из коммерческих предложений, полученных от организаций согласно технического задания	Проект планировки территории и проект межевания
3.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	2019 - 2024 годы	Объемы финансирования складываются на основе утвержденной бюджетной заявки Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта"	Сметный расчет на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта"

4.8. по мероприятиям подпрограммы 1 исполнителем является: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонта".

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.9. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

N	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)
				Базовые	По годам реализации программы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 1: "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Цель подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
Задача 1: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	Километр	27,2	0,78	0,77	0	0	0	0
		Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	Процент	100	50	50	0	0	0	0
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы	Километр	27,2	1,557	0	0	0	0	0
		Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	Процент	100	100	0	0	0	0	0
Задача 2: Разработка документов территориального планирования
2.	Разработка документов территориального планирования	Количество проектов планировки, проектов межевания для линейных объектов	Штук	0	1	1	0	0	0	0
		Площадь, попадающая под проект планировки, проект межевания для линейных объектов	Га	0	20	20	0	0	0	0
		Доля выполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов	Процент	0	100	100	0	0	0	0
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"
3.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности	Процент	100	100	100	100	100	100	100
		Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов	Процент	100	100	100	100	100	100	100

4.10. Решение задач подпрограммы 2: "Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе" предполагает реализацию программных мероприятий.

4.11. для решения задачи по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе планируется реализовать мероприятие по приобретению в муниципальную собственность и установке объектов движимого имущества, в том числе обновлению парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта и приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

Выполнение мероприятия будет способствовать повышению качества услуг по перевозке пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе. Тем самым улучшится режим движения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

4.12. Исполнителем по данному мероприятию является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Главным распорядителем бюджетных средств в рамках мероприятия является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.13. для решения задачи "Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе", предусмотрено мероприятие по обеспечению реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

Данное мероприятие подразумевает обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа", направленной на достижение соответствующих результатов и контроль в сфере управления пассажирским транспортом.

4.14. Исполнителем по данному мероприятию является Муниципальное автономное учреждение "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа".

Главным распорядителем бюджетных средств в рамках мероприятия является Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.15. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 2:

N	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)
1	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	2019 - 2024	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых товаров и коммерческих предложений организаций, оказывающих соответствующий вид услуг (работ)
2	Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	2019 - 2024	Объемы финансирования складываются на основе утвержденной бюджетной заявки Муниципального автономного учреждения "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа"

4.16. к рискам, препятствующим получению планируемых результатов, относится отсутствие финансирования программных мероприятий (неполное или недостаточное финансирование из различных источников, предусмотренных муниципальной программой), ошибки планирования и обстоятельства непреодолимой силы.

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

N	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)
				Базовые	По годам реализации программы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе"
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе
1.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества	Количество приобретенных транспортных средств организациями пассажирского транспорта	Штук	1	1	1	0	0	0	0
		Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта	Процент	100	100	100	0	0	0	0
2.		Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	Штук	1	1	1	0	0	0	0
		Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	Процент	100	100	100	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 "Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе"
3.	Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).	Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)	Проездной билет (в год)	0	100410	100410	97325	97325	97325	97325
		Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты)	Рейсы (в год)	0	48461	48461	52973	52973	52973	52973
		Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)	Тыс. рублей (в год)	20,0	3671,9	3671,9	4322,4	4322,4	4322,4	4322,4
		Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения	Проездной билет (в год)	0	297731	297731	303313	303313	303313	303313

4.18. Обеспечить эффективность расходования, предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием средств исполнителями программных мероприятий и своевременной корректировке объемов финансирования в соответствии с промежуточными результатами их реализации.

4.19. Исполнителями по данной подпрограмме является Муниципальное автономное учреждение "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа". Главным распорядителем бюджетных средств является Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.20. Решение задач подпрограммы 3: "Организация и безопасность дорожного движения" предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

4.21. для решения задачи по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа планируется провести мероприятие по содержанию, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры, которое включает:

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов;

- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком);

- содержание пункта весового контроля.

4.22. при реализации мероприятий подпрограммы 3 планируется достижение следующих социально-экономических результатов:

4.22.1 сведение к минимуму очагов аварийности;

4.22.2 снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

4.22.3 сокращение количества лиц, пострадавших или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4.23. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать реализации мероприятий подпрограммы 3, являются:

4.23.1 полное или частичное отсутствие финансирования из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

4.23.2 недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ (услуг);

4.23.3 ошибки планирования.

4.24. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 3:

N	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат (с пояснениями)
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	2019 - 2024	Объемы финансирования складываются на основе существующей стоимости необходимых материалов и видов работ, а также коммерческих предложений организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги)

4.25. Обеспечить эффективность расходования, предусмотренного подпрограммой 3 финансирования позволят постоянный мониторинг исполнения мероприятий программы, а также контроль за деятельностью исполнителей мероприятий, и своевременная корректировка объемов финансирования по результатам выполнения работ.

4.26. Исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств по программным мероприятиям подпрограммы 3 является Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.27. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

N	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые	по годам реализации программы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 3: "Организация и безопасность дорожного движения."
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры	Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом)	Единиц	0	1	1	1	1	2	2
		Доля выполненного объема выполненных работ по установке АСУДД	Процент	0	100	100	100	100	100	100
		Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	Квадратный метр	0	1968	1968	0	0	0	0
		Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	Процент	0	100	100	0	0	0	0
		Сумма, необходимая для содержания пункта весового контроля	Тыс. рублей	0	2000	2000	0	0	0	0

4.28. Решение задач подпрограммы 4 "Обеспечение реализации мероприятий программы" предполагает реализацию мероприятий в рамках полномочий Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Управление архитектуры).

Управление архитектуры является органом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, учрежденным в соответствии с Уставом Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управление архитектуры осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа), предусмотренных на содержание Управления архитектуры и реализацию возложенных на Управление архитектуры функций.

4.29. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 4:

Объем финансирования мероприятий определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных субъектам бюджетного планирования на 2019 год, в соответствии со сметой расходов Управления архитектуры на 2019 год, составленной на основе сводной бюджетной заявки, представленной в Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и утвержденной руководителем Управления архитектуры. Ассигнования, направленные на реализацию мероприятий в период 2020 - 2024 годов в подпрограммах 2, 3, 4 планируются на уровне 2019 года.

4.30. Основными показателями эффективности деятельности Управления архитектуры в процессе получения планируемых результатов являются:

N	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				базовые	по годам реализации программы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма 4: "Обеспечение реализации программы"
Цель 1 подпрограммы 4: "Обеспечение реализации мероприятий программы."
Задача 1: Организация, правовое и техническое обеспечение реализации программы.
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Количество выданных разрешений на строительство	Штук (в год)	172	180	180	180	180	180	180
		Количество действующих договоров аренды земельных участков	Штук (в год)	1360	2060	2060	2060	2060	2060	2060
		Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов	Процент	100	100	100	100	100	100	100
2.	Уплата налогов сборов и иных платежей	Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	Штук	12	12	12	0	0	0	0
		Доля исполненных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов	Процент	100	100	100	0	0	0	0
Задача 2. Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа
3.	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Количество исполненных судебных актов	Штук (в год)	15	25	25	25	25	25	25
	Расходы, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований	Процент	100	100	100	100	100	100	100

4.31. Перечень мероприятий программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации муниципальной программы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.