Приложение N 1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы

Приложение N 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 30.10.2018 N 198

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)	1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 гг, утвержденное постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 N 585 (с изменениями от 30.03.2018 г.)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8 (4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8 (4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Проценко Наталья Владимировна
Дата согласования инвестиционной программы	06.09.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон/факс: 23-50-00
Плановые значения показателей надежности. достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2017 год		Текущее значение 2018 год	Плановые значения
							2019 год	2020 год	2021 год
	1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	408,54		408,54	409	409	409
	2.	Количество аварий на сетях	ед.	183		185	180	178	175
	3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,45		0,45	0,44	0,44	0,43
	4.	Износ водопроводных сетей	%	66,68%		67,00%	68,00%	69,00%	70,00%
	5.	Износ насосного оборудования	%	70,00%		65,00%	66,00%	67,00%	68,00%
	6.	Поднято воды	тыс. м3	7 606,14		8 032,11	7 852,15	7 714,40	7 539,55
		из подземных источников	тыс. м3	1 173,41		1 127,00	1 022,15	979,4	939,55
	6.1.	Получено с Авачинского водозабора	тыс. м3	24 981,50		24 300,00	24 142,84	24 138,60	24 130,00
	7.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. м3	6 432,25		6 207,63	6 149,55	6 074,54	5 939,54
	8.	Подано воды в сеть	тыс. м3	31 887,18		31 602,63	31 283,89	31 162,34	30 978,95
	9.	Потери и неучтенные расходы	тыс. м3	15 938,40		15 724,31	15 410,58	15 294,91	15 113,08
	10,	Уровень потерь	%	49,98%		49,76%	49,26%	49,08%	48,78%
	11.	Коэффициент потерь	м3/км	39,01		38,49	37,68	37,4	36,95
	2. Сбалансированность системы водоснабжения
	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2017 год		Текущее значение 2018 год	Плановые значения
							2019 год	2020 год	2021 год
	1.	Установленная производительность	тыс. м3/сут.	376,5		376,5	376,5	376,5	376,5
	2.	Фактическая производительность	тыс. м3/сут.	149,72		146,508	142,101	140*327	138,82
	3.	Уровень загрузки мощностей	%	39,77%		38,91%	37,74%	37,27%	36,87%
	4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс. м3	14 924,04		14 848,32	14 848,32	14 844,43	14 842,87
	04 янв	в том числе населению	тыс. м3	7 207,95		7 093,80	7 138,32	7 137,96	7 137,60
	3. Качество оказываемых услуг
	N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год		Плановые значения
							2019 год	2020 год	2021 год
	1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1849	1849		1849	1849	1849
	2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1841	1841		1841	1841	1841
	3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,57%	99,56%		99,56%	99,56%	99,56%
	4. Эффективность деятельности
	1.	Расход электрической энергии. всего:	тыс. кВт ч.	15 123,01	14 794,13		13 396,38	13 227,12	13 033,72
	2.	Эффективность использования энергии	кВт ч./м	0,474	0,468		0,428	0,424	0,421